Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100014
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100013
MARIA HELIA DA CRUZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100012
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100011
IVANILDO MANOEL DE JESUS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS N [...]
|
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100019
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 62
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ1A79 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
|
450,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 63
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
|
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 61
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25 CONTRATO Nº 111/25.
|
940,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 65
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT GRAND DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
|
360,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100004
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 89
LAVAGEMS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 112/25.
|
685,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100001
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 19
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 009/25.
|
1.800,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06100004
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 88
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES DE PLACA SOI5J96 E SOB0G33, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
|
1.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06100003
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 90
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
|
850,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 03100002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6450
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MARCA NEW HOLLAND, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 109/25.
|
5.972,94 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02100019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28429
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
|
2.321,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02100016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153682
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
2.088,50 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100059
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
15.571,65 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100058
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE [...]
|
7.787,90 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100060
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
1.855,08 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100057
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O [...]
|
15.383,21 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100007
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 28430
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
|
1.111,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100005
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21967
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 108/25.
|
6.585,60 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01090085
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2210876
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, [...]
|
2.730,70 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01090084
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2210871
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, [...]
|
5.216,51 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
1.504,73 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
|
6.442,92 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01080032
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 48
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
3.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01080033
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
3.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01080030
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 49
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
3.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01080031
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 47
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
3.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
13,08 |
|
