Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060006
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060007
RICARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULO DO PROGRAMA MOVE SUAS, DA SECRETARIA [...]
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200,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060008
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060009
GERALDO VITAL FRAZAO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 93
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RZQ9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 074/26.
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110,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060010
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 89
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 072/26.
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1.840,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060011
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 91
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DE PLACA QYE5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 073/26.
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70,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060012
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SAO JOJE DO BELMONTE (BOM NOME) PE, PARA ATENDER A NECESSI [...]
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25,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060015
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
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94,29 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 12060014
MERCIA BEM ELIAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS DO PROGRAMA MOVE SUAS NOS DIAS 15/06/2026 NA CIDA [...]
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600,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 10060014
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 92
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26.
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1.060,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 10060015
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 90
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 071/26.
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3.270,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 28050001
ANA PAULA DA SILVA GOES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 190/25.
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833,83 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060003
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060004
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060007
MARCOS B DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 21
MANUTENÇÃO DE VEICULO MASCARELLO DE PLACA PCX8719 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 089/26.
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980,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060008
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE ATO EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.05.26.001, COM OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SITIO CACHOEIRA CEDRO-PE.
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269,28 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060009
JONAS TURISMO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 22
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELIO INOCENCIO LEITE, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ''I ENCONTRO DE FORUNS UAB POLOS E IPES'' E NA CELEBRAÇÃO DOS 20 ANOS [...]
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3.507,41 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060010
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO - REEDIÇÃO DE Nº 009/26, COM OBJETO: AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-PE.
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224,40 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060011
FRAZAO, OLIVEIRA & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE REGULARIZADO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM DIREITO PÚBLICO PARA ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO (INCLUINDO [...]
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15.000,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428725
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/26.
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1.532,08 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428728
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26.
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33.206,67 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428729
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26.
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6.997,97 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428726
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
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2.687,07 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428727
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
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1.867,60 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428731
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº033/26.
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2.280,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1740679
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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17.406,79 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428734
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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15.385,95 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428732
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
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4.583,16 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428733
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
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63.569,72 |
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