Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2121
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5I42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
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780,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2117
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN DE PLACA SNQ 2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
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7.538,53 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2115
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
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262,41 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2116
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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1.863,58 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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303,16 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2125
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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1.360,02 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 2114
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 068/26.
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678,88 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01070008
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30177
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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1.551,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 22060009
60.075.337 LUYANNI ELEN LEITE DE OLIVEIRA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 14
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVATAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAS PARA ANALISE E REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE HABITE-SE E ALVARAS NO SISTEMA SISOBRAS DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 12060013
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060062
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 614
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
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3.900,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060064
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 613
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
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3.900,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060063
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 612
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
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3.900,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060061
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 611
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
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3.900,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070008
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070002
ELIAS JOÃO DE SOUZA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 08/07/2026 CONFORME PORTARIA N° 060720 [...]
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25,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070003
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 08/07/2026 CONFORME PORTARIA N° 06072 [...]
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25,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070011
BORABUS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PASSAGENS EM FAVOR DOS SERVIDORES SUELLEN BEZERRA DA SILVA E GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA OFICINA ENTREVISTA TRILHA DO CADASTRO UNICO NA CCIDADE DE [...]
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907,69 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070001
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUUNICIPIO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO POR INTERMEDIO DO CREAS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0000341.
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3.000,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TAXA REFERENTE AO DEPOSITO DE 139,66 TONELADAS DE RESIDUO SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2026.
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13.547,02 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428752
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/26.
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3.993,79 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428759
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
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11.717,66 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428760
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
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16.614,74 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428758
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
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19.853,32 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428756
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
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720,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428755
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
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64.444,67 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428754
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
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5.311,57 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070019
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428757
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
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1.800,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428751
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/26.
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541,72 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 22060010
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 30178
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.651,00 |
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