Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08090005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 118
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
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30,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 05090002
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 104671
AQUISIÇÃO DE FORMULA METABOLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFANTE CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL DE Nº 01609.000.004/25.
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5.150,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 03090006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 113
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 094/25.
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303,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 03090004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 114
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 095/25.
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1.700,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02090017
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 112
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 097/25.
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167,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090035
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5112
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 04/08 A 31/08 PARA ATENDER AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25.
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2.625,13 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153543
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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222,70 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153544
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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160,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090020
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 13
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
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2.000,56 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 28080007
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 218
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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3.236,80 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 28080005
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 219
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA.
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2.870,75 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080021
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1352
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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87.924,68 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080020
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1341
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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155.983,15 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080019
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1343
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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39.584,98 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080149
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5110
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EMENDA 27180001, CON [...]
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497,51 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080148
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428502
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO INTINERANTES, EMENNDA 27180001, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25,
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8.981,43 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080146
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5111
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25.
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6.080,48 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080145
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428506
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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43.141,42 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080144
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428507
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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1.680,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080143
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428510
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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36,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080142
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428509
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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867,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080141
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428512
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
736,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080140
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428513
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
888,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080139
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428511
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
294,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080138
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428508
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
480,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080137
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428500
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25 [...]
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3.503,15 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080136
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428501
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRA [...]
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29.345,99 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080135
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428497
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
220,17 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080134
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428503
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
8.282,66 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080133
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428504
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
11.585,27 |
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