Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 28080005
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 219
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA.
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2.870,75 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080149
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5110
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EMENDA 27180001, CON [...]
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497,51 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080148
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428502
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO INTINERANTES, EMENNDA 27180001, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25,
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8.981,43 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080146
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5111
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25.
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6.080,48 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080145
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428506
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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43.141,42 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080144
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428507
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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1.680,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080143
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428510
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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36,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080142
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428509
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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867,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080141
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428512
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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736,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080140
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428513
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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888,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080139
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428511
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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294,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080138
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428508
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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480,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080137
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428500
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25 [...]
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3.503,15 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080136
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428501
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRA [...]
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29.345,99 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080135
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428497
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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220,17 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080134
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428503
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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8.282,66 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080133
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428504
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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11.585,27 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080132
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428505
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF- 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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4.727,36 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080131
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428499
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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1.854,65 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080130
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428498
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.513,27 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080128
DAMIAO LEITE VITAL
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2183993
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
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967,27 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080129
JOZILDA FRANCISCA DO NASCIMENTO CARVALHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOSE INACIO LEITE Nº 36, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, DURANTE O MES DE AGOSTO.
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600,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070012
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 785
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - TENDAS, STANDS, PÓRTICO DE ACESSO, GRADES DE CONTE [...]
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89.540,66 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090022
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS N [...]
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25,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090021
IVANILDO MANOEL DE JESUS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS N [...]
|
25,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090020
MARIA HELIA DA CRUZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090019
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090014
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
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50,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090013
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA A CIDADE DE PORTEIRAS-CE, NO DIA 10/09/2025, ATENDEN [...]
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25,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090012
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 10/09/2025, ATENDEND [...]
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25,00 |
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