Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070112
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 132
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 138/2025.
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1.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070104
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2132382
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25, RELANÇAMENTO DO EMPENHO [...]
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427,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070098
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2132382
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25, DE RELANÇAMENTO.
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1.792,80 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070099
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5055
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 021/25.
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9.542,87 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070089
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5056
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 021/25.
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130,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070087
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 19
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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770,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070074
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO.
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1.045,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070186
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21014
SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, ETAPAS TECNICAS FUNDAMENTAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS DE ENGENHARIA E [...]
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1.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010133
COMPESA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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56,96 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 17/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8698
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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160,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 10070003
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 40
ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DA XXI FESTA DO MILHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE.
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5.638,29 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 10070011
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 189
REFORMA DA ESCOLA JOSÉ URIAS NOVAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 080 [...]
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90.115,94 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 09070008
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28594
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25. CONTRATO Nº 124/25.
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1.709,43 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 08070006
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28624
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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179,94 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 08070005
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2984
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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2.015,40 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 08070004
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2985
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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3.361,70 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 16/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 124951
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH-1E3 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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43,85 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070005
JUARTES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4418
AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGOGICO PARA A SUPER FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2025.
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8.712,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070004
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3397
AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, CENTRO, CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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1.916,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 005
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FIAT GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/25.
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7.500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070008
EXANET TELECOM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM RECIFE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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2,40 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070003
MATEUS RODRIGUES SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 056/25.
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660,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE AO PROJETO DE ELETRICA PARA PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS III, LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA [...]
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125,40 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 101920
AQUISIÇÃO DE FORMULA METABOLICA MSUD1 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.
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5.150,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070004
GRAFICA BLINCARDS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2553
AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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843,25 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09070003
A F DE O ALENCAR
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 94
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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3.598,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09070002
A F DE O ALENCAR
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 95
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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3.678,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 07070003
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 52
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA, PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, ÁREA DE ESTACIONAMENTO DAS BANDAS, GUARDA DOS GERADORES E DEMAIS ÁREAS PRIVATIVAS NA TRAD [...]
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9.000,00 |
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