Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070045
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 375
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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14.225,80 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070044
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 370
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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11.645,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070043
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 373
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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10.490,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070042
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 372
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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17.795,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070174
BANCO DO BRASIL, S/A
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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203,04 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070006
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1007 [...]
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200,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070005
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 644
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILIANCIA SANITARIA EM ATUAÇÃO NOS TRABALHOS PARA A FESTA DO MILHO 2025.
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207,50 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070012
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 .
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2.170,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070002
UNDIME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSCRIÇÃO EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA PARA A MESMA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, DO DIA 27 A 30 DE JULHO NA CI [...]
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600,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070001
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 96
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA O REFEITORIO DOS ESTUDANTES DO ENSINO INTEGRAL DA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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12.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 09070012
SOLANGE ALVES DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 93
CONFECÇÃO DE BANNER DE PAPEL MEDINDO 2X3M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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90,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070068
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 643
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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904,80 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010021
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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35,52 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010022
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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731,95 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070016
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 08 [...]
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25,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070014
GEOVANI LEANDRO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SUS DA GESTÃO AO CUIDADO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, [...]
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50,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070011
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0907 [...]
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200,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE [...]
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100,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070009
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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200,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070013
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 457
BENEFICIO EVENTUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, EM FAVOR DO SR FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL DE MIGUEL PEREIRA DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 02/07, CON [...]
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3.000,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070007
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 31
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
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120,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070006
GERALDO VITAL FRAZAO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 054/25.
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115,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070005
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA SON-5B37, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 053/25.
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450,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070004
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 32
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
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2.240,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070001
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/25.
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340,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01070055
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 10
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
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1.714,77 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01070049
CICERO JOAO MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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2.004,48 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070011
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERIVAN PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 080720253/2 [...]
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25,00 |
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