Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 336
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO Nº 148/25.
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15.114,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070102
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428459
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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11.320,44 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070101
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428458
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 017/25.
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9.274,48 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070100
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428451
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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32.836,79 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070085
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONAL EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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792,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070084
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428452
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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23.765,76 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070083
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428450
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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5.409,89 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070082
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428455
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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435,47 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070081
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428453
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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2.389,50 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070080
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428454
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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1.627,16 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070079
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428457
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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6.446,09 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070078
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428461
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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360,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070077
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428462
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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120,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070076
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428460
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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1.320,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070075
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428456
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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2.757,28 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 70
AQUISIÇÃO DE PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25.
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35,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070069
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 77
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 042/25.
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30,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070039
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 74
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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443,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070038
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 67
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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205,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070037
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 049/25.
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49,50 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070036
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 76
AQUISIÇÃO DE FAROL H4 24V PARA VEICULO DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/2025.
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35,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 72
AQUISIÇÃO DE PELAS PARA VEICULO DE PLACA PCW-9169, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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220,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCC-1537, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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986,50 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070021
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 79
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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20,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 47
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PCX8719, EM ATENÇÃO AO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAM [...]
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800,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 46
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINÃO PIPA VW 26.280 CRM 4X2 DE PLACAS PGR7900 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/2 [...]
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150,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 48
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYQ5H62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/2025.
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385,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 04/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 04/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
25,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070006
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSLADO DE CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHAREM ADOLESCENTES PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE NO DIA 06/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREF [...]
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70,00 |
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