Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
EMPENHO: 28050001
ANA PAULA DA SILVA GOES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 190/25.
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833,83 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060003
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060004
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060007
MARCOS B DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 21
MANUTENÇÃO DE VEICULO MASCARELLO DE PLACA PCX8719 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 089/26.
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980,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060009
JONAS TURISMO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 22
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELIO INOCENCIO LEITE, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ''I ENCONTRO DE FORUNS UAB POLOS E IPES'' E NA CELEBRAÇÃO DOS 20 ANOS [...]
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3.507,41 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060008
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE ATO EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.05.26.001, COM OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SITIO CACHOEIRA CEDRO-PE.
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269,28 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060010
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO - REEDIÇÃO DE Nº 009/26, COM OBJETO: AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-PE.
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224,40 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060011
FRAZAO, OLIVEIRA & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE REGULARIZADO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM DIREITO PÚBLICO PARA ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO (INCLUINDO [...]
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15.000,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428726
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
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2.687,07 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428727
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
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1.867,60 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428739
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 085/26.
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213,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1740679
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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17.406,79 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428734
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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15.385,95 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060019
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428730
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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480,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428736
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/25.
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8.337,62 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428737
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 088/26.
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1.631,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428731
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº033/26.
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2.280,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428732
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
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4.583,16 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428733
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
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63.569,72 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428738
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/26.
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877,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428725
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/26.
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1.532,08 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428728
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26.
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33.206,67 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428729
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26.
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6.997,97 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428740
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/26.
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183,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428741
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/26.
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2.440,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060039
DAMIAO LEITE VITAL
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2412396
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 110/25.
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1.167,70 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060040
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2412383
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 112/25.
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1.639,44 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 29050004
ANA PAULA DA SILVA GOES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25.
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239,58 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 29050006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 155091
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 125/25.
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1.140,48 |
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