Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04110013
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 49
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 125/25.
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1.610,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03110028
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 53
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS VAN DE PLACA SNS-022, CONTRATO Nº 139/25.
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310,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03110027
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 50
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AMBULANCIAS MASTER DE PLACA FPH-1E53 E FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 139/25.
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140,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03110026
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 51
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TRATIR TT4,75 E PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE 002/25, CONTRATO Nº 141/25.
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630,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02100028
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO- [...]
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3.240,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100089
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 9
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140425001, C [...]
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3.775,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100011
GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 23
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA SEMIPRESENCIAL, COM AS SEGUINTES ATRIBU [...]
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2.600,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110037
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, NO DIA 04/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
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200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110033
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 05/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110032
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110031
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO "TRILHANDO UM ANO DO PACTO DA EJA EM PERNAMBUCO: AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AVANÇAR", QUE ACONTECERÁ NA CIDA [...]
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600,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110024
CELIO INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENCONTRO ESTADUAL DOS POLOS UAB DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FLORESTA-PE NOS DIAS 18 E 19/11/2025 [...]
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200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110012
MERCIA BEM ELIAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA QUE A MESMA VÁ ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 04/11/2025, COM A FINALIDADE DE BUSCAR KIT'S NATALIDADE QUE SERÃO ENTR [...]
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50,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110042
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1974
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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2.840,91 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110005
ANA CLEA DA SILVA SOUZA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º , INCISO III, EM FAVOR DA SRª ANA CLEA DA SILVA SOUZA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADE S [...]
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300,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110011
JULIANA MARIA DOS SANTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ELISIÁIRO CAVALCANTE, 1556, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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1.100,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110047
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 971
MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MARCA HYUNDAI CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
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480,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110043
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 972
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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4.400,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110045
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 973
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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320,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29100009
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 261
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO PERNAMBUCO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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1.562,05 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29100004
ANA PAULA DA SILVA GOES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
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8.213,44 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 24100005
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 738
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO 158/25.
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14.695,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 24100003
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 737
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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32.317,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 24100002
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 736
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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35.252,20 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 22100006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1900
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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1.231,40 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 22100005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1901
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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1.645,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 20100007
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28563
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
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810,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 13100009
EUCLIDES ALVES MACHADO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 957
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 062/25, CONTRATO Nº 181/25.
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31.061,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100098
ANA PAULA MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235860
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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1.073,24 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100095
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235942
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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658,00 |
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