Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
REGINALDO MOISÉS DO NASCIMENTO EPP |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
2.487,00 |
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EMPENHO: 24010008 - DATA: 24/01/2025
JOAO PAULO CARLOS ANGELO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 24010009 - DATA: 24/01/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 24010010 - DATA: 24/01/2025
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP-7199, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
536,00 |
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EMPENHO: 24010011 - DATA: 24/01/2025
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3.150,00 |
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EMPENHO: 24010012 - DATA: 24/01/2025
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CARDENOS DE REGISTROS DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 24010013 - DATA: 24/01/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4.320,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI |
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/PE. |
5.640,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS |
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SOLDADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL MARCA NEU HOLLAND, EQUIPAMENTO ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI E ESCAVADEIRA PC MARCA XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...] |
2.520,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
DETRAN |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. |
169,50 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES |
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025. |
350,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
CREA-PE. |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
103,03 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2201202502/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO DE FÔRRO DE GESSO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. |
750,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR JOSE IVAN DE OLIVEIRA, NF - 371. |
86,40 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN |
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE NA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO [...] |
1.596,50 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
M. I. M. OLIVEIRA INFORMÁTICA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS. |
196,00 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. |
503,80 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. |
337,00 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. |
437,97 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. |
376,00 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. |
1.342,00 |
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EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. |
4.432,50 |
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EMPENHO: 21010009 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. |
7.183,00 |
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EMPENHO: 21010010 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. |
330,00 |
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EMPENHO: 21010011 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. |
503,80 |
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EMPENHO: 21010012 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. |
123,86 |
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EMPENHO: 21010013 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. |
166,50 |
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EMPENHO: 21010014 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. |
573,80 |
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EMPENHO: 21010015 - DATA: 21/01/2025
J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. |
9.065,80 |
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