Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2026
JOSÉ AILTON BARRROS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2026
JOSÉ AILTON BARRROS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
MARCONDES RODRIGUES DA SILVA |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
MARCONDES RODRIGUES DA SILVA |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26. |
5.220,00 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26. |
5.220,00 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 13030006 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
279,96 |
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EMPENHO: 13030006 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
279,96 |
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EMPENHO: 13030007 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE REDE PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS. |
300,00 |
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EMPENHO: 13030007 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE REDE PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS. |
300,00 |
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EMPENHO: 13030008 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26. |
2.521,19 |
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EMPENHO: 13030008 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26. |
2.521,19 |
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EMPENHO: 13030009 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26. |
3.658,08 |
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EMPENHO: 13030009 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26. |
3.658,08 |
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EMPENHO: 13030010 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26. |
841,73 |
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EMPENHO: 13030010 - DATA: 13/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26. |
841,73 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇAO E LIMPEZAS DE ARCONDICIONADOS E VENTILADORES DE PAREDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS E NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE N [...] |
1.050,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇAO E LIMPEZAS DE ARCONDICIONADOS E VENTILADORES DE PAREDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS E NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE N [...] |
1.050,00 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2026
JUA SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE. |
11.658,40 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2026
JUA SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE. |
11.658,40 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2026
ANA PAULA DA SILVA GÓES |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KIT MOB DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25. |
869,00 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2026
ANA PAULA DA SILVA GÓES |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KIT MOB DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25. |
869,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25. |
1.320,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25. |
1.320,00 |
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EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2026
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2026
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...] |
200,00 |
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