Prefeitura do Cedro

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1043 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Dados atualizados em: 22/01/2026 - 18:41:03

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 18070059 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	174,90
DESPESA EXTRA: 18070062 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.440,87
DESPESA EXTRA: 18070063 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	326,70
DESPESA EXTRA: 17070006 - DATA: 17/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	2.029,31
DESPESA EXTRA: 17070007 - DATA: 17/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.	100001005 ISS EXTRA	922,41
DESPESA EXTRA: 17070008 - DATA: 17/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE IRR NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.	100001003 IRRF EXTRA	553,45
DESPESA EXTRA: 17070010 - DATA: 17/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	3.965,10
DESPESA EXTRA: 15070061 - DATA: 15/07/2025 FUNPRESCE	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025 (PISO DA ENFERMAGEM).	100000064 FUNPRESCE	4.366,58
DESPESA EXTRA: 11070041 - DATA: 11/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469.	100001003 IRRF EXTRA	285,36
DESPESA EXTRA: 11070042 - DATA: 11/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469.	100001005 ISS EXTRA	1.189,03
DESPESA EXTRA: 11070050 - DATA: 11/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES NF - 1181.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	661,66
DESPESA EXTRA: 11070051 - DATA: 11/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES NF - 1181.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	264,28
DESPESA EXTRA: 11070053 - DATA: 11/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES NF - 1183.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	564,67
DESPESA EXTRA: 10070097 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NF 467.	100001003 IRRF EXTRA	2.650,77
DESPESA EXTRA: 10070098 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NF 467.	100001005 ISS EXTRA	11.044,88
DESPESA EXTRA: 10070120 - DATA: 10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR J N CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	4.075,97
DESPESA EXTRA: 10070122 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428441.	100001003 IRRF EXTRA	3,77
DESPESA EXTRA: 10070124 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428440.	100001003 IRRF EXTRA	2,48
DESPESA EXTRA: 10070126 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428442.	100001003 IRRF EXTRA	8,94
DESPESA EXTRA: 09070001 - DATA: 09/07/2025 BANCO DO BRASIL, S/A	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000468 EMP. BANCO DO BRASIL	16.291,64
DESPESA EXTRA: 09070002 - DATA: 09/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000469 EMP. CAIXA ECONOMICA	8.948,38
DESPESA EXTRA: 09070003 - DATA: 09/07/2025 AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000071 AMACS	1.943,04
DESPESA EXTRA: 09070004 - DATA: 09/07/2025 AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000071 AMACS	485,76
DESPESA EXTRA: 09070005 - DATA: 09/07/2025 AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000071 AMACS	60,72
DESPESA EXTRA: 08070007 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100001003 IRRF EXTRA	1.822,81
DESPESA EXTRA: 08070012 - DATA: 08/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182.	100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO	4.582,11
DESPESA EXTRA: 04070003 - DATA: 04/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR DERIVAL JOSE DOS SANTOS, CONFORME NF 21009.	100001005 ISS EXTRA	79,75
DESPESA EXTRA: 03070002 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO.	100001003 IRRF EXTRA	4,32
DESPESA EXTRA: 03070003 - DATA: 03/07/2025 BANCO DO BRASIL, S/A	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000468 EMP. BANCO DO BRASIL	7.806,36
DESPESA EXTRA: 03070004 - DATA: 03/07/2025 BANCO DO BRASIL, S/A	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.	100000468 EMP. BANCO DO BRASIL	14.845,73

Lista de despesas extra

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