| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
24110001
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28426.
|
EMPENHADO |
16,20 |
|
| 24/11/2025 |
10110015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428499.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 24/11/2025 |
06110007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 134.
|
PAGO |
92,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR RIOFE SERVIÇOS, NF -110.
|
EMPENHADO |
2.046,61 |
|
| 17/11/2025 |
17110033
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
|
EMPENHADO |
4.808,22 |
|
| 17/11/2025 |
17110032
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
|
EMPENHADO |
453,60 |
|
| 14/11/2025 |
23090008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
20100009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25, C [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/11/2025 |
15100003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 16/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110074
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28561
|
EMPENHADO |
16,20 |
|
| 14/11/2025 |
14110071
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR EDEMILZA, NF - 28421
|
EMPENHADO |
16,20 |
|
| 14/11/2025 |
14110068
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28592.
|
EMPENHADO |
27,72 |
|
| 14/11/2025 |
14110066
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR EDEMILZA, NF - 24041.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110030
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28563
|
EMPENHADO |
9,72 |
|
| 14/11/2025 |
14110028
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28590
|
EMPENHADO |
15,84 |
|
| 14/11/2025 |
14110026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28562.
|
EMPENHADO |
1,62 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28589
|
EMPENHADO |
13,20 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28427.
|
EMPENHADO |
69,66 |
|
| 14/11/2025 |
10110008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 140/25, CONFOR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FIORINO DE PLACA QYQ-5142 E MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25, CONFORME NF - 99.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FOX DE PLACA PGZ-1A79 E FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 136/25, CONFORME NF - 100.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/11/2025 |
07110002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARATICIPAÇÃO EM EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL TEMA: SUAS EM MOVIMENTO: INTEGRAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS. OCORRERÁ [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/11/2025 |
03100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NO DIA 05/10/2025, NA CIDADE DE RECIFE-PE, ATENDENDO AS NEC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 313.
|
EMPENHADO |
5.797,32 |
|
| 13/11/2025 |
13110045
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 313.
|
EMPENHADO |
2.635,14 |
|
| 13/11/2025 |
13110044
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 313.
|
EMPENHADO |
1.581,08 |
|
| 13/11/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100028
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 12/11/2025 |
22100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 704.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR MIGUEL TPS VASCONCELOS, NF - 162.
|
EMPENHADO |
3.013,86 |
|
| 12/11/2025 |
12110032
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1476
|
EMPENHADO |
1.865,68 |
|
| 12/11/2025 |
12110031
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1476
|
EMPENHADO |
447,76 |
|
| 12/11/2025 |
12110022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1479
|
EMPENHADO |
1.090,67 |
|
| 12/11/2025 |
12110021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1479
|
EMPENHADO |
4.544,45 |
|
| 12/11/2025 |
12110018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1478
|
EMPENHADO |
8.092,34 |
|
| 12/11/2025 |
12110017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1478
|
EMPENHADO |
1.942,16 |
|
| 12/11/2025 |
12110012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR RIVANILDO LUIZ GOMES, NF - 21053
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 12/11/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
51.393,09 |
|
| 12/11/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
51.393,09 |
|
| 12/11/2025 |
04110003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206.
|
LIQUIDADO |
952,40 |
|
| 11/11/2025 |
29100011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA, CONFORME NF 153687.
|
LIQUIDADO |
13.840,40 |
|
| 11/11/2025 |
27080003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR VIA DELTA, NF - 311.
|
EMPENHADO |
5.158,70 |
|
| 10/11/2025 |
20100009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110098
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MARANHAO E PRIMO, NF - 5112
|
EMPENHADO |
6,30 |
|
| 10/11/2025 |
10110096
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
163,79 |
|
| 10/11/2025 |
10110095
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.382,93 |
|
| 10/11/2025 |
10110094
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.874,55 |
|
| 10/11/2025 |
10110093
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
67,66 |
|
| 10/11/2025 |
10110092
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.428,80 |
|
| 10/11/2025 |
10110091
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60,72 |
|
| 10/11/2025 |
10110090
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.449,18 |
|
| 10/11/2025 |
10110089
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.185,45 |
|
| 10/11/2025 |
10110088
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
19.575,32 |
|
| 10/11/2025 |
10110087
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.021,80 |
|
| 10/11/2025 |
10110086
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.718,95 |
|
| 10/11/2025 |
10110085
BANCO DO BRASIL, S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.779,33 |
|
| 10/11/2025 |
10110084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.005,02 |
|
| 10/11/2025 |
10110083
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.470,65 |
|
