| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
02010129
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
341,47 |
|
| 28/05/2026 |
02010129
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
341,47 |
|
| 26/05/2026 |
22050001
DANIEL DAMIAO DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PARA ACOMPANHA OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA FORMAÇAO CONTINUADA NOS DIAS 25 A 28 DE MAIS DE 202 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/05/2026 |
18050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26, CONFORME NF- 2088.
|
PAGO |
14.867,00 |
|
| 26/05/2026 |
18050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ELETRICOS COM FOCO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26, CONFORME NF - 1002.
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 26/05/2026 |
15050005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: RZZ2H42 E SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26, CONFORME NF - 2081.
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 26/05/2026 |
15050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ELETRICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA PARA ONIBUS ESCOLAR COM RESPECTIVAS PLACAS: RZZ2H42 E SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26, CONFORME NF - 998.
|
PAGO |
2.020,00 |
|
| 26/05/2026 |
15050002
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SON-4G17 E SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 052/26, CONFORME NF - 137.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 26/05/2026 |
12050004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 005/26, CONTRATO Nº 037/25.
|
LIQUIDADO |
16.295,30 |
|
| 26/05/2026 |
08050005
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ONIBUS ESCOLARES COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SOE-3150, SOI-5J96 E SOC-8102, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/26, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050027
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
LIQUIDADO |
3.922,17 |
|
| 26/05/2026 |
04050027
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
LIQUIDADO |
197,80 |
|
| 26/05/2026 |
04050026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25..
|
LIQUIDADO |
505,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25..
|
LIQUIDADO |
46,26 |
|
| 26/05/2026 |
04050026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25..
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050005
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE PERTICIPAÇÃO NA OFICINA DA IV MACROREGIÃO SOBRE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050005
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE PERTICIPAÇÃO NA OFICINA DA IV MACROREGIÃO SOBRE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS NA CID [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050004
JOAO CARLOS DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCO, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050004
JOAO CARLOS DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCO, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050003
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 042/26.
|
EMPENHADO |
339,40 |
|
| 25/05/2026 |
25050002
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
EMPENHADO |
837,13 |
|
| 25/05/2026 |
25050001
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
EMPENHADO |
835,10 |
|
| 25/05/2026 |
19050003
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E AD [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 25/05/2026 |
19050002
IEDA MARIA DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E AD [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 25/05/2026 |
19050001
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E AD [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 25/05/2026 |
16030014
MARCOS DA SILVA SANTANA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, ANALISES E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
4.835,47 |
|
| 25/05/2026 |
15050002
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SON-4G17 E SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 052/26.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 25/05/2026 |
08050005
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ONIBUS ESCOLARES COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SOE-3150, SOI-5J96 E SOC-8102, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/26.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050012
LUCILEA MARIA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/26, CONFORME [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050001
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
LIQUIDADO |
485,40 |
|
| 25/05/2026 |
02030062
CORREIOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
96,14 |
|
| 25/05/2026 |
02020062
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.005,81 |
|
| 25/05/2026 |
02010109
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
8.532,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010111.
|
LIQUIDADO |
7.270,97 |
|
| 25/05/2026 |
01040004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053.
|
LIQUIDADO |
10.876,47 |
|
| 22/05/2026 |
22050001
DANIEL DAMIAO DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PARA ACOMPANHA OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA FORMAÇAO CONTINUADA NOS DIAS 25 A 28 DE MAIS DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050001
DANIEL DAMIAO DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PARA ACOMPANHA OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA FORMAÇAO CONTINUADA NOS DIAS 25 A 28 DE MAIS DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050002
JUA SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
1.248,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050001
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULA MSUD 2 PRIMA 500G DESTINADO A PACIENTE DE BAIXA RENDA FAMILIAR, DIANTE DE PRESCRIÇÃO MEDICA CONFORME OFICIO DO MPP DE Nº 01609000004/2025-0013.
|
LIQUIDADO |
14.420,00 |
|
| 22/05/2026 |
07040016
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 22/05/2026 |
07040015
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 22/05/2026 |
07040014
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 22/05/2026 |
07040013
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050003
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CIBFECLÇAI DE BANNERS E PANFLETOS DESTINADOS PARA O EVENTO DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA ''BUSCA ATIVA ESCOLAR'', PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
392,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
JUA SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
1.248,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULA MSUD 2 PRIMA 500G DESTINADO A PACIENTE DE BAIXA RENDA FAMILIAR, DIANTE DE PRESCRIÇÃO MEDICA CONFORME OFICIO DO MPP DE Nº 01609000004/2025-0013.
|
EMPENHADO |
14.420,00 |
|
| 21/05/2026 |
19050059
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITORIO INOX, TAMANHO 1.80 X 1,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 21/05/2026 |
10040015
LUANA MATIAS NOGUEIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº LUANA MATIAS NOGUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, C [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
06050003
LUANA MATIAS NOGUEIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº ALDENIR LUANA MATIAS NOGUEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 21/05/2026 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
126,17 |
|
| 21/05/2026 |
02010004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
664,68 |
|
| 20/05/2026 |
19050060
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PEÇAS PARA VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SOX-3J92, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
701,42 |
|
| 20/05/2026 |
18050008
A F DE O ALENCAR
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
596,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
14.867,00 |
|
| 20/05/2026 |
15050014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: UHJ4A75, SOY7G94, PCX8719 E SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 069/26.
|
LIQUIDADO |
3.668,27 |
|
| 20/05/2026 |
15050013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIAS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: PCC1537, SOC6A96, FPH1E53 E QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
|
LIQUIDADO |
8.005,39 |
|
| 20/05/2026 |
15050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DE PLACA RZN0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 20/05/2026 |
15050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 20/05/2026 |
15050005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: RZZ2H42 E SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050023
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010011.
|
LIQUIDADO |
56,26 |
|
