Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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15.257,50 |
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EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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15.898,00 |
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EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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157,20 |
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EMPENHO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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700,52 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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4.623,65 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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1.512,00 |
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EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃP, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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365,60 |
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EMPENHO: 07010006 - DATA: 07/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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210,00 |
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EMPENHO: 07010007 - DATA: 07/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
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245,83 |
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EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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3.182,68 |
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EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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187,50 |
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EMPENHO: 05010009 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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1.743,00 |
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EMPENHO: 05010010 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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1.357,80 |
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EMPENHO: 05010012 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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344,20 |
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EMPENHO: 05010013 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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140,88 |
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