Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110043 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
|
4.400,00 |
|
EMPENHO: 03110044 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTRA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
|
1.673,45 |
|
EMPENHO: 03110045 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
|
320,00 |
|
EMPENHO: 03110046 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
|
7.315,00 |
|
EMPENHO: 03110047 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MARCA HYUNDAI CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
|
480,00 |
|
EMPENHO: 03110048 - DATA: 03/11/2025
ADAUPLAN SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS NO SETOR DE RH, ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO MODULO DE INCLUSÃO DE TRIBU [...]
|
9.980,00 |
|
EMPENHO: 03110049 - DATA: 03/11/2025
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
|
7.400,00 |
|
EMPENHO: 03110050 - DATA: 03/11/2025
LICONV SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A SECREARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 02 [...]
|
3.334,00 |
|
EMPENHO: 03110051 - DATA: 03/11/2025
LICONV SERVIÇOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 029/2 [...]
|
3.334,00 |
|
EMPENHO: 03110052 - DATA: 03/11/2025
LICONV SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03 [...]
|
3.334,00 |
|
EMPENHO: 03110053 - DATA: 03/11/2025
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 03110054 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
|
2.658,55 |
|
EMPENHO: 03110055 - DATA: 03/11/2025
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037 [...]
|
7.157,56 |
|
EMPENHO: 03110056 - DATA: 03/11/2025
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25.
|
2.958,58 |
|
EMPENHO: 03110057 - DATA: 03/11/2025
FOPAG INFANTIL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
170.000,00 |
|
EMPENHO: 03110058 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25.
|
47.989,23 |
|
EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25,
|
1.312,05 |
|
EMPENHO: 03110060 - DATA: 03/11/2025
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
300.000,00 |
|
EMPENHO: 03110061 - DATA: 03/11/2025
FOPAG EQUIPE MULTI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 03110062 - DATA: 03/11/2025
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
300.000,00 |
|
EMPENHO: 03110063 - DATA: 03/11/2025
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
35.000,00 |
|
EMPENHO: 03110064 - DATA: 03/11/2025
FOPAG ESF ODONTOLOGIA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 03110065 - DATA: 03/11/2025
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 03110066 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
|
15.522,72 |
|
EMPENHO: 03110067 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
|
15.580,80 |
|
EMPENHO: 03110068 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25 [...]
|
360,00 |
|
EMPENHO: 03110069 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038 [...]
|
2.040,00 |
|
EMPENHO: 03110070 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
|
539,00 |
|
EMPENHO: 03110071 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039 [...]
|
3.229,53 |
|
EMPENHO: 03110072 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
|
13.059,27 |
|
