Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040040
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428683
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
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1.176,17 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040041
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428689
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/26.
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191,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040045
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428684
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
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1.213,53 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040036
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428690
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 047/26.
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244,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040038
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
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6.013,19 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040048
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428687
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
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7.970,33 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040050
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428677
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
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240,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040037
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428688
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/26.
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104,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040046
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428679
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
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1.484,05 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040047
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428676
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/03 A 31/03, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
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1.920,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040049
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428680
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
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25.711,94 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040039
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428682
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 020/26.
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3.058,60 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040042
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428692
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/26.
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139,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040043
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428681
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
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10.068,01 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040044
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428691
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/26.
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984,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06040051
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428678
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 020/26.
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493,07 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040011
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE NO DIA 15/04/2026, CO [...]
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25,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040007
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040010
LAECIO CICERO DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA VISTURIA OBRIGATORIA DO ONIB [...]
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25,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040004
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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130,64 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040019
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 696
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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599,80 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030066
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 236
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 199/25.
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5.225,80 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 14040016
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PE NO DIA 14/042026 CONFORME A PORTARIA [...]
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25,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 14040013
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 14040015
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 14040001
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3684
HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
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863,95 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 31624
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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629,79 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040010
COMPESA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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124,58 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE PETROLINA PE NO DIA 13/042026 CONFORME A PORTARIA [...]
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70,00 |
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