Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090003
JOSE JOAO DE MORIAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 75
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 101/25.
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410,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090002
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 76
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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200,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04090017
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 126351
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZQ9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº104/25.
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49,43 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04090005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153522
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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808,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090001
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3166
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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809,60 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153541
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, COTRATO Nº 143/25.
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214,65 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153545
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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3.471,26 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090009
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3164
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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345,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090032
LUAN MANOEL DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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16.501,38 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090030
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA DE LICITAÇÃO N [...]
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9.369,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090029
CICERO JOAO MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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4.751,88 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
ERNANDES BARBOSA FREITAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
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5.589,78 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090021
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
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7.145,26 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 26080003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 969
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA RZQ9C73 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº [...]
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1.792,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 20080015
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 221
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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3.056,80 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 20080016
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
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8.852,50 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05080013
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125532
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 103/25.
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392,34 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04080007
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.554,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01070149
DATAPREV
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 95421
LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.79 [...]
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300,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090009
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE NO DIA 08/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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25,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090008
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 08/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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70,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 08/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
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25,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090014
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 346
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO Nº 148/25.
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8.015,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090012
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 58
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
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2.520,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 59
MANUTENLÇAO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
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80,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 60
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
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30,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 02090003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1538
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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416,20 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 01090013
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3162
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE N 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
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825,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 01090031
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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19.817,91 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 01090028
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
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4.174,73 |
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