Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070132
FOPAG CRAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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5.641,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070133
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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9.472,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070134
FOPAG FAMILIA ACOLHEDORA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.800,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070135
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1866
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/26, CONTRATO Nº 131/26.
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10.581,85 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070140
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1865
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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24.693,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070138
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1867
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006-25, CONTRATO Nº 131-25.
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4.200,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070141
BANCO DO BRASIL, S/A
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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3.133,70 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 08060004
ANA PAULA DA SILVA GOES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
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1.353,88 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070005
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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25,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070006
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
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70,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE SALGUEIRO PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUD [...]
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25,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 490
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 078-26.
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490,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070012
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 21
MANUTENÇÃO DOS VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: QYQ5I42, QYQ5H62, PCW9I69, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE 002/25, CONTRATO Nº 0 [...]
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620,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070014
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 184
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL MONTADA EM CAMINHÃO IVECO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/26.
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1.233,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 27070009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA RZG6G99 E RZQ9C73, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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2.300,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 20070033
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 62
LIMPEZA COMPLETA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO [...]
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3.480,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070055
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 981
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070056
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 982
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070057
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 979
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 983
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 29070002
DETRAN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RZZ2H42, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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212,21 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 29070003
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA COM FINALIDA DE TRANSPORTAR PACIENTE (S) A CIDADE DE RECIFE -PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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200,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 29070004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA COM FINALIDA DE TRANSPORTAR PACIENTE (S) A CIDADE DE RECIFE -PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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200,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 29070005
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA COM FINALIDA DE TRANSPORTAR PACIENTE (S) A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
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25,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 29070006
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA COM FINALIDA DE TRANSPORTAR PACIENTE (S) A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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25,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 27070006
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 688
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL PARA ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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12.999,60 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 24070004
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1501
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL, MONTADA EM CAMINHÃO IVECO TECTOR 50E21 COM PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 079/26.
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540,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 24070005
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1500
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 079/26.
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137,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 22070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133866
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS MASTER DE PLACA SNS0A22 E MICROONIBUS DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/26.
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3.634,51 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 22070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133859
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS SPIN DE PLACA SOY7G94, MASTER DE PLACA SOC6A96 E FIORINO DE PLACA QYQ5H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/26.
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3.037,90 |
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