Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 53
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG MODELO XC870BR-1 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
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2.600,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
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3.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080020
DETRAN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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203,15 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 957
MANUTENÇÃO DE VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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1.536,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 956
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42 , CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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4.680,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 958
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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2.880,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 960
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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1.800,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 959
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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3.840,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 961
MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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4.500,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 963
MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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1.800,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 962
MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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4.320,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 31070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125338
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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964,80 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 30070008
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28750
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 1124/25.
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1.769,41 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 30070013
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 439
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES.
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10.600,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 125284
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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44,20 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 125282
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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1.279,10 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 21070014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153283
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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95,75 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 17070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124978
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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100,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 17070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124976
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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905,49 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 16070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124949
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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2.376,90 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 16070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 124950
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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240,44 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 11070006
CORRETA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DCTF WEB VIA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS 08 ASSOCIAÇÕES MANTENEDORAS DAS [...]
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4.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 08070008
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6
OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM AENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO [...]
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4.275,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 07070018
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA AVALIA, ADMISSÃO E PESAGEM DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO [...]
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4.793,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070105
ALFN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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8.552,98 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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25,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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25,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070003
APARECIDA ELIANA DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª APARECIDA ELIANA DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070002
CICERA PEREIRA SOARES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª CICERA PEREIRA SOARES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
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100,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070001
KARCIA QUEIROZ DE MELO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª KARCIA QUEIROZ DE MELO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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100,00 |
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