Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070101
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428458
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 017/25.
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9.274,48 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070100
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428451
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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32.836,79 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070085
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONAL EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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792,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070084
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428452
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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23.765,76 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070083
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428450
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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5.409,89 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070082
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428455
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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435,47 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070081
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428453
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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2.389,50 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070080
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428454
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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1.627,16 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070079
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428457
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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6.446,09 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070078
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428461
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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360,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070077
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428462
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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120,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070076
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428460
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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1.320,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070075
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428456
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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2.757,28 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 70
AQUISIÇÃO DE PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25.
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35,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070069
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 77
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 042/25.
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30,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070039
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 74
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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443,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070038
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 67
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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205,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070037
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 049/25.
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49,50 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070036
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 76
AQUISIÇÃO DE FAROL H4 24V PARA VEICULO DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/2025.
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35,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 72
AQUISIÇÃO DE PELAS PARA VEICULO DE PLACA PCW-9169, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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220,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCC-1537, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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986,50 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070021
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 79
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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20,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 47
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PCX8719, EM ATENÇÃO AO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAM [...]
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800,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 46
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINÃO PIPA VW 26.280 CRM 4X2 DE PLACAS PGR7900 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/2 [...]
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150,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 48
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYQ5H62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/2025.
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385,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 04/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 04/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070006
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSLADO DE CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHAREM ADOLESCENTES PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE NO DIA 06/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREF [...]
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70,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE [...]
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600,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070003
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/07.
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200,00 |
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