Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120002
080.XXX.XXX-80
ELIAS JOÃO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO "AÇÕES INTEGRADAS DA OPERAÇÃO INVERNO DO SERTÃO 2025/2026, NA CIDA [...]
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25,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120001
075.XXX.XXX-90
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO "AÇÕES INTEGRADAS DA OPERAÇÃO INVERNO DO SERTÃO 2025/2026, NA CIDA [...]
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50,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 24110012
074.XXX.XXX-33
MARIA OLIMPIA DA CRUZ
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRE-PE RELATIVO AO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SERRITA-PE [...]
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200,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 24110010
081.XXX.XXX-52
MERCIA BEM ELIAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENT [...]
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50,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 24110009
036.XXX.XXX-03
MARIA EDILANDIA DA CRUZ
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENT [...]
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25,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 05120001
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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1.320,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 08100020
59.001.240/0001-53
A F DE O ALENCAR
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIZ DE SANTANA.
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199,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120011
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 148/25.
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800,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120010
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SID5J27, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 148/25.
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750,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120009
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOI5J96 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 148/25.
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1.000,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120008
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 148/25.
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1.400,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 156/25.
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200,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120017
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 151/ [...]
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1.400,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120007
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONT [...]
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150,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120016
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
HIGIENIZAÇÃO DE MAQUINAS PESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº151/25.
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300,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120006
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZN0C87, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 151/25.
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160,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03120003
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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8.900,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03100015
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR PARA RESTAURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA ''O TAVARÃO'', ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE, CONFORME LIC [...]
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5.040,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120015
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 155/25.
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1.200,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
61.982.051/0001-50
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140425002, CONTRATO Nº 014 [...]
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2.880,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
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61,77 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
|
4,54 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
|
90,88 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
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95,96 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
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115,97 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110150
14.769.245/0001-92
A. AMARO F. DA SILVA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECICAÇÕES CONSTANTES NO TE [...]
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1.610,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 24110016
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER DE PLACA SOC6A96, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 156/25.
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2.500,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 07110004
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 113,90 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
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8.813,58 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
|
61,77 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
|
123,65 |
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