Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 15040016
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/26
|
10060044 |
541,50 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 15040013
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/26.
|
10060052 |
2.666,62 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 15040014
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/2026.
|
10060054 |
8.143,24 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 06050006
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/26.
|
10060056 |
1.387,46 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 06050008
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/26.
|
10060058 |
4.074,53 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 06050007
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/26.
|
10060060 |
8.120,33 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 24040011
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
10060066 |
3.448,85 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 24040011
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
10060067 |
1.019,66 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 24040011
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
10060068 |
2.129,29 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 15050014
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: UHJ4A75, SOY7G94, PCX8719 E SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 069/26.
|
10060070 |
3.668,27 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 13050020
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 065/26.
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10060071 |
116,48 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30040014
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/25.
|
10060072 |
2.684,00 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10040005
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
10060074 |
419,86 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30040015
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA SOC-6A96 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/26.
|
10060077 |
2.140,00 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30040016
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8717 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/26.
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10060079 |
1.908,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30040017
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA UHJ-A75, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/26.
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10060081 |
796,10 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 17030009
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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10060003 |
6.629,50 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 19050060
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PEÇAS PARA VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SOX-3J92, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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10060030 |
701,42 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 15040015
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/26.
|
10060046 |
1.175,63 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 06050009
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/26.
|
10060048 |
800,60 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 14050009
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/26.
|
10060050 |
352,69 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 13050019
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/26.
|
10060075 |
344,47 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09030019
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
|
10060007 |
19.183,25 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 15050006
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
|
10060008 |
890,00 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 15050007
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DE PLACA RZN0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
|
10060009 |
490,00 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30040018
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÇÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 056/26.
|
10060014 |
233,70 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040049
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
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10060017 |
2.360,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040090
51.848.112/0001-38
OLINFO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
10060019 |
1.368,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040056
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
|
10060020 |
42.471,58 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040058
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
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10060023 |
10.759,48 |
|
