Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050029
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRE [...]
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03060042 |
3.700,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050028
17.411.806/0001-75
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/25, COMPLE [...]
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03060043 |
2.100,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050002
10.283.138/0001-07
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A TAXA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO - CISAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 694 SANCIONADA NO DIA 12 DE [...]
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03060044 |
7.800,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010109
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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03060045 |
8.532,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060012
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGAO DE Nº 011/26 COM O SEGUINTE OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA DE CEDRO-PE.
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03060062 |
224,40 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050030
14.579.942/0001-80
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTR [...]
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03060048 |
33.052,46 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050020
09.567.165/0001-14
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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01060004 |
462,70 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 10020004
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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01060012 |
2.187,80 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 16030010
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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01060014 |
1.045,80 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040101
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
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01060030 |
1.350,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 27020010
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 006/25.
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01060001 |
2.486,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02020022
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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01060006 |
1.940,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 10030009
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UBS'S EM ALUSÃO AO MOVIMENTO DE COMBATE MUNDIAL A TUBERCULOSE QUE ACONTEECRA NO DIA 16/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00 [...]
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01060008 |
260,50 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02020020
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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01060010 |
1.207,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040061
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, [...]
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01060025 |
1.215,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040062
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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01060027 |
1.485,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050021
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/25.
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01060021 |
135,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050017
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 21.0 [...]
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01060022 |
270,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040060
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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01060023 |
540,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040059
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LIC [...]
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01060024 |
135,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 18050010
***.459.504-**
EUCLIDES TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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01060018 |
175,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02020079
50.975.152/0001-88
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25.
|
01060002 |
3.999,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050024
28.063.916/0001-00
ACORDSMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MONITOR DE VIDEO DO APARELHO DE ULTRASSOM SUPRINDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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01060003 |
7.028,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02030027
12.245.813/0001-20
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO COM SONORIZAÇÃO, CAMARINS, ILUMINAÇÃO, GERADORES, PAINEL DE LED, PRATICAVEIS, GRADE DE CONTENÇÃO E TENDAS 5X5, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES D [...]
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01060005 |
15.000,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 26030002
55.149.591/0002-36
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 229/25.
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01060016 |
1.589,29 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020102
11.361.219/0001-32
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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29050093 |
2.032,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050095
11.361.219/0001-32
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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29050094 |
1.210,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010174
11.361.219/0001-32
FOPAG CRIANÇA FELIZ
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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29050096 |
9.726,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010175
11.361.219/0001-32
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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29050098 |
11.526,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010176
11.361.219/0001-32
FOPAG CREAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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29050100 |
3.000,00 |
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