Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 08100001
040.XXX.XXX-43
FRANCISCA DE ACIZA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA WORKSHOP EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.500,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 06100007
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MAQUINHAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 119/25.
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730,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
21.247.445/0001-40
HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR ELIAS JOÃO DE SOUZA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA USO E ACESSO AO SNCR PELOS REPRESENTANTES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE [...]
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360,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 03100010
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 114/25.
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1.010,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 06100008
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARAI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 122/25.
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430,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010026
00.394.460/0058-87
PASEP
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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723,50 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01080101
00.394.460/0058-87
PASEP
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
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4.646,10 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
00.394.460/0058-87
PASEP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.370,60 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010024
00.394.460/0058-87
PASEP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.750,39 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.394.460/0058-87
PASEP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.533,79 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100002
11.361.219/0001-32
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 001/2025 - SESA, QUE ENCAMINHA O RELATÓRIO [...]
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80.112,34 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100030
15.390.730/0001-13
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA 'CUIDE-SE PARA CUIDAR'', CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 020925001, CONTRATO Nº 187 [...]
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10.980,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 22090005
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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15.980,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 08090015
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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13.151,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 08090015
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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18.336,66 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 08090015
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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14.140,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100006
53.822.816/0001-67
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS NEUROATIPICAS, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE INCLUSIVO E ATENDER AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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6.917,40 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01070174
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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13,08 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01070096
20.881.826/0001-14
CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOL [...]
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20.000,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 08080007
50.975.152/0001-88
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25.
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3.999,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 03100009
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES MANTENDO OS VEICULOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
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530,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 07100003
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054 [...]
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95,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 03100005
095.XXX.XXX-88
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE [...]
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750,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 03100006
880.XXX.XXX-87
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUB [...]
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750,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 03100007
391.XXX.XXX-20
ADELIA NOGUEIRA NETA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª ADELIA NOGUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO, CONF [...]
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750,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 03100008
073.XXX.XXX-88
MIRIAN MARIA SOUZA NERES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MIRIAN MARIA DE SOUZA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO, CON [...]
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750,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100007
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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1.111,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02100019
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
|
2.321,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090096
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
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420,18 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090104
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.910,16 |
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