Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 04050038
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
02070029 |
447,06 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 08040027
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
02070017 |
2.750,00 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 04050040
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
02070018 |
1.908,08 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040045
22.292.639/0001-20
LICONV SERVIÇOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 029/25 [...]
|
02070019 |
1.667,00 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 04050039
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
02070007 |
1.883,19 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040044
22.292.639/0001-20
LICONV SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº [...]
|
02070008 |
1.667,00 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 08040028
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
02070001 |
2.750,00 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 04050028
17.411.806/0001-75
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/25, COMPLE [...]
|
02070002 |
2.100,00 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040054
36.495.397/0001-87
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019 PARA USO DO PROTOCOLO RDP PERMIITINDO MULTIPLOS ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCAÇÃO [...]
|
02070003 |
4.666,00 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 04050044
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
02070004 |
750,00 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040046
22.292.639/0001-20
LICONV SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO DE Nº 0 [...]
|
02070005 |
1.667,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 06040041
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/26.
|
01070024 |
191,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 06040040
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
|
01070026 |
1.176,17 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 06040045
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
|
01070028 |
1.213,53 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 08060001
00.199.770/0001-05
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 043/26.
|
01070034 |
1.719,50 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 08060005
00.199.770/0001-05
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 043/26.
|
01070036 |
699,50 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 09060015
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
|
01070032 |
17.406,79 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 05050003
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.
|
01070040 |
699,90 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02020034
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01070048 |
32.687,01 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 20050015
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 10/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01070050 |
21.443,18 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 20050014
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 10/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01070052 |
22.921,70 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25050003
00.199.770/0001-05
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 042/26.
|
01070013 |
339,40 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 29040003
00.199.770/0001-05
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO [...]
|
01070015 |
838,56 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 09060018
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
|
01070030 |
63.569,72 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25050001
00.199.770/0001-05
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
01070003 |
835,10 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02020059
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
COMBUSTIVEIS REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 004/26.
|
01070004 |
844,12 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02020049
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
|
01070005 |
617,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 05050021
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/26.
|
01070006 |
22,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 05050022
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AOS CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/26.
|
01070007 |
1.263,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 22060003
***.409.438-**
SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
|
01070020 |
400,00 |
|
