Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01100114
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.532,03 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 18090007
391.XXX.XXX-91
MARIA ELI LEITE ROMÃO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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9.978,94 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120019
666.XXX.XXX-66
FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL CIVIL INATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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6.072,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120018
11.361.219/0001-32
FOPAG ESF
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL CIVIL INATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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5.022,16 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090033
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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43.719,88 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01070175
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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327,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01100119
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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220,29 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01100120
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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457,80 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120010
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2,38 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120010
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.667,18 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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6,53 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090036
48.225.706/0001-88
J. P. LACERDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS IV, LOCALIZADA NO SÍTIO FEIJÃO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, CONCORRÊNCIA 005/2 [...]
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87.409,34 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120007
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 405003481095 DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO.
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317.206,56 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120038
045.XXX.XXX-79
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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241,50 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120039
045.XXX.XXX-79
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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845,25 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120040
712.XXX.XXX-70
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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1.065,96 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120041
712.XXX.XXX-70
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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658,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120036
945.XXX.XXX-91
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
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241,50 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120037
945.XXX.XXX-91
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
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845,25 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03120016
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD-5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 153/25.
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291,98 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 02120015
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA RZG-6G99, CONFORME 002/25, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 154/25.
|
336,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03120005
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 153/25.
|
1.886,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110039
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010009.
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523,21 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 01120140
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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69,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 01120140
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
43,49 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 01090133
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
25,51 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
191,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120042
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DO CAMPO: PEDRO ANTONIO DOS ANJOS, ANTONIO LUIZ DE SANTANA, MANOEL MARCULINO PEREIRA E MANOEL CLAUDIO SED [...]
|
3.148,25 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 03120017
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE SOLDA DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 017/25.
|
650,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 04120005
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICI [...]
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2.400,00 |
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