Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03110016
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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945,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03110016
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
405,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06100011
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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810,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06100011
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
540,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 30100002
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.310,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 16070012
07.187.827/0001-03
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 132/25.
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1.100,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 16070011
07.187.827/0001-03
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 132/25.
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50,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01080043
07.187.827/0001-03
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 0159/25.
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3.980,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01080042
07.187.827/0001-03
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
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2.663,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 07100005
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
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120,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03110015
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 110825002, CONTRATO Nº 17 [...]
|
1.232,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06100014
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/25.
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135,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06100012
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, CONTRATO Nº 174/25.
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270,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 20100007
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
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810,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 27100006
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, [...]
|
1.320,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 20100008
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
|
135,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 07100006
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
|
866,50 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 16090013
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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5.100,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 16090012
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
2.550,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 23090007
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
1.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 23090008
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRAT O Nº 138/25.
|
2.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100098
118.XXX.XXX-66
ANA PAULA MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
|
1.073,24 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 20100009
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
|
1.100,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 08100011
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 118/25.
|
1.705,00 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06100013
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 171/2025.
|
2.835,00 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06100013
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 171/2025.
|
2.970,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 25080023
748.XXX.XXX-15
EDEMILZA MARIA DE BARROS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 10º CONFERENCIA DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03110027
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AMBULANCIAS MASTER DE PLACA FPH-1E53 E FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
140,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 10110003
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
|
1.200,00 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 10110006
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FIORINO DE PLACA QYQ-5142 E MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
|
80,00 |
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