Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21100033 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DOCREDOR EDEMILZA MARIA DE BARROS, NF - 21040. |
100,00 |
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EMPENHO: 21100039 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NF 428521. |
6,98 |
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EMPENHO: 21100041 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA, CONFORME NF 5140. |
1,01 |
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EMPENHO: 21100043 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NF 28429. |
27,85 |
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EMPENHO: 21100045 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NF 28430. |
13,33 |
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EMPENHO: 21100047 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR INSTITUTO DE SAÚDE EXPRESS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. |
1.923,60 |
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EMPENHO: 21100048 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR INSTITUTO DE SAÚDE EXPRESS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. |
8.015,00 |
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EMPENHO: 21100004 - DATA: 21/10/2025
MARIA HELIA DA CRUZ |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 22/10/2025, ATENDENDO AS [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 21100005 - DATA: 21/10/2025
IVANILDO MANOEL DE JESUS |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 22/10/2025, ATENDENDO AS N [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 21100006 - DATA: 21/10/2025
CASSIEL PEREIRA MIRANDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 22/10/2025, ATENDENDO AS N [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 21100007 - DATA: 21/10/2025
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 22/10/2025, ATENDENDO AS N [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 21100008 - DATA: 21/10/2025
G ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A MULTIVACINAÇÃO DIA D DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/25, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 205/25. |
1.320,00 |
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EMPENHO: 20100020 - DATA: 20/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE |
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. |
201.096,72 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25. |
3.583,90 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA EMULTI EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018 [...] |
208,15 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25. |
2.332,55 |
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EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 20100005 - DATA: 20/10/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 20100006 - DATA: 20/10/2025
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 20100007 - DATA: 20/10/2025
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25. |
810,00 |
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EMPENHO: 20100008 - DATA: 20/10/2025
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25. |
135,00 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25. |
1.100,00 |
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EMPENHO: 20100010 - DATA: 20/10/2025
JOSÉ AILTON BARRROS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO (CONSERTO) DO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PLACA SON4G17, NA CIDADE DE SAL [...] |
50,00 |
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EMPENHO: 20100006 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. |
5.926,45 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. |
16.797,90 |
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EMPENHO: 20100011 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO INSS, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025. |
4.502,51 |
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EMPENHO: 20100014 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO INSS, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025. |
22.275,28 |
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EMPENHO: 20100016 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO INSS, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025. |
9.032,83 |
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EMPENHO: 20100018 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO INSS, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025. |
11.128,88 |
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EMPENHO: 20100019 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. |
374,00 |
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