Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020018 - DATA: 02/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B. |
2.810,52 |
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EMPENHO: 02020018 - DATA: 02/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B. |
2.810,52 |
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EMPENHO: 02020019 - DATA: 02/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B. |
627,50 |
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EMPENHO: 02020019 - DATA: 02/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B. |
627,50 |
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EMPENHO: 02020020 - DATA: 02/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B. |
1.207,00 |
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EMPENHO: 02020020 - DATA: 02/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B. |
1.207,00 |
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EMPENHO: 02020021 - DATA: 02/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C. |
859,00 |
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EMPENHO: 02020021 - DATA: 02/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C. |
859,00 |
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EMPENHO: 02020022 - DATA: 02/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B. |
1.940,00 |
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EMPENHO: 02020022 - DATA: 02/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B. |
1.940,00 |
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EMPENHO: 02020023 - DATA: 02/02/2026
G ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE BOLSAS DIRECIONADO A EVENTO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE FEVEREIRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25. |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02020023 - DATA: 02/02/2026
G ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE BOLSAS DIRECIONADO A EVENTO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE FEVEREIRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25. |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02020024 - DATA: 02/02/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE [...] |
135,00 |
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EMPENHO: 02020024 - DATA: 02/02/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE [...] |
135,00 |
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EMPENHO: 02020025 - DATA: 02/02/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, [...] |
1.540,00 |
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EMPENHO: 02020025 - DATA: 02/02/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, [...] |
1.540,00 |
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EMPENHO: 02020026 - DATA: 02/02/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº008/26-A. |
120,00 |
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EMPENHO: 02020026 - DATA: 02/02/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº008/26-A. |
120,00 |
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EMPENHO: 02020027 - DATA: 02/02/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº 008/26-A, |
140,00 |
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EMPENHO: 02020027 - DATA: 02/02/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº 008/26-A, |
140,00 |
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EMPENHO: 02020028 - DATA: 02/02/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DAS AMBULANCIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº008/26-A. |
280,00 |
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EMPENHO: 02020028 - DATA: 02/02/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DAS AMBULANCIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº008/26-A. |
280,00 |
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EMPENHO: 02020029 - DATA: 02/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25. |
461,47 |
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EMPENHO: 02020029 - DATA: 02/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25. |
461,47 |
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EMPENHO: 02020030 - DATA: 02/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº023/25, CONTRATO Nº 213/25. |
535,27 |
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EMPENHO: 02020030 - DATA: 02/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº023/25, CONTRATO Nº 213/25. |
535,27 |
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EMPENHO: 02020031 - DATA: 02/02/2026
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26. |
76,30 |
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EMPENHO: 02020031 - DATA: 02/02/2026
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26. |
76,30 |
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EMPENHO: 02020032 - DATA: 02/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICI [...] |
135,00 |
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EMPENHO: 02020032 - DATA: 02/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICI [...] |
135,00 |
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