Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A. |
472,00 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A. |
472,00 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25. |
424,50 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25. |
424,50 |
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EMPENHO: 28010011 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25. |
568,00 |
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EMPENHO: 28010011 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25. |
568,00 |
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EMPENHO: 28010013 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25. |
1.760,00 |
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EMPENHO: 28010013 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25. |
1.760,00 |
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EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2026
VALDEBAN LEITE GUIMARAES |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1.510,00 |
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EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2026
VALDEBAN LEITE GUIMARAES |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1.510,00 |
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EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
IMPRENSA NACIONAL |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
298,69 |
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EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
IMPRENSA NACIONAL |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
298,69 |
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EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
JM DA SILVA GRÁFICA ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25. |
720,00 |
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EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
JM DA SILVA GRÁFICA ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25. |
720,00 |
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EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2026
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26. |
448,48 |
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EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2026
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26. |
448,48 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26. |
1.070,92 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26. |
1.070,92 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26. |
128,10 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26. |
128,10 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25. |
818,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25. |
818,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 193/25. |
1.492,40 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 193/25. |
1.492,40 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25. |
1.812,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25. |
1.812,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 78/01/2026 PORT [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 78/01/2026 PORT [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 27/01/2026 PORTARIA [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 27/01/2026 PORTARIA [...] |
25,00 |
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