Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
JUMASA SPORTS |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO 12º CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. |
3.175,00 |
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EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
JUMASA SPORTS |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO 12º CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. |
3.175,00 |
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EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃOD DE Nº 210725001, CONTRATO N [...] |
135,00 |
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EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃOD DE Nº 210725001, CONTRATO N [...] |
135,00 |
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EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25. |
8.882,83 |
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EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25. |
8.882,83 |
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EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25. |
447,96 |
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EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25. |
447,96 |
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EMPENHO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GÓES |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25. |
71,61 |
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EMPENHO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GÓES |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25. |
71,61 |
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EMPENHO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA-ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25. |
2.519,16 |
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EMPENHO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA-ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25. |
2.519,16 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE DURANTE O DIA 18/01/2026, CONFORME P [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE DURANTE O DIA 18/01/2026, CONFORME P [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 16/01/2 [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 16/01/2 [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 16/01/2026, CONF [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 16/01/2026, CONF [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. |
346,37 |
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EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. |
346,37 |
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EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25. |
360,00 |
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EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME |
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25. |
360,00 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25. |
1.600,00 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME |
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25. |
1.600,00 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
COMPESA |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
18,04 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
COMPESA |
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
18,04 |
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EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 2802250001, CONTRATO Nº 161/25. |
2.005,45 |
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EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 2802250001, CONTRATO Nº 161/25. |
2.005,45 |
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EMPENHO: 16010023 - DATA: 16/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA - NF 319. |
7.241,81 |
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EMPENHO: 16010023 - DATA: 16/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA - NF 319. |
7.241,81 |
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