Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09030017 - DATA: 09/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26. |
5.885,21 |
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EMPENHO: 09030017 - DATA: 09/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26. |
5.885,21 |
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EMPENHO: 09030018 - DATA: 09/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/ [...] |
3.329,53 |
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EMPENHO: 09030018 - DATA: 09/03/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/ [...] |
3.329,53 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PENAFORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PENAFORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2026
CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
4.628,34 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2026
CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
4.628,34 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2026
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS SOLDAGEM PARA EQUIPAMENTO PATROL MARCA CATERPILLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO [...] |
1.450,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2026
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS |
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS SOLDAGEM PARA EQUIPAMENTO PATROL MARCA CATERPILLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO [...] |
1.450,00 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2026
M. I. M. OLIVEIRA INFORMÁTICA |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
1.539,00 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2026
M. I. M. OLIVEIRA INFORMÁTICA |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
1.539,00 |
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EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2026
APARECIDA FERNANDA LEAL |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES QUE ACONTECERA NO DIA 07/03, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2026
APARECIDA FERNANDA LEAL |
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES QUE ACONTECERA NO DIA 07/03, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05030003 - DATA: 05/03/2026
TRÍADE CONSULTORIAS, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LDTAME (TRÍADE PRODUÇÕES & EVENTO) |
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA MUSICAL (ÉRIKA DINIZ), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA FESTA DA MULHER DE CEDRO/PE, CONFORME PROCESSO L [...] |
4.500,00 |
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EMPENHO: 05030003 - DATA: 05/03/2026
TRÍADE CONSULTORIAS, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LDTAME (TRÍADE PRODUÇÕES & EVENTO) |
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA MUSICAL (ÉRIKA DINIZ), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA FESTA DA MULHER DE CEDRO/PE, CONFORME PROCESSO L [...] |
4.500,00 |
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EMPENHO: 05030004 - DATA: 05/03/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25. |
1.249,00 |
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EMPENHO: 05030004 - DATA: 05/03/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25. |
1.249,00 |
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EMPENHO: 05030005 - DATA: 05/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA. |
383,34 |
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EMPENHO: 05030005 - DATA: 05/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA. |
383,34 |
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EMPENHO: 05030007 - DATA: 05/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 1148. |
181,77 |
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EMPENHO: 05030007 - DATA: 05/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 1148. |
181,77 |
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EMPENHO: 05030009 - DATA: 05/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA, NF - 1150. |
263,76 |
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EMPENHO: 05030009 - DATA: 05/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA, NF - 1150. |
263,76 |
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EMPENHO: 05030011 - DATA: 05/03/2026
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF 1146. |
446,43 |
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EMPENHO: 05030011 - DATA: 05/03/2026
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF 1146. |
446,43 |
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