Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05110004 - DATA: 05/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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568,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110003 - DATA: 05/11/2025
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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279,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
ANA PAULA DA SILVA GOES
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25.
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739,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110001 - DATA: 05/11/2025
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 212/25.
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446,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
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2.746,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206.
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4.497,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725003, CONTRATO Nº 1 [...]
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952,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2025
ECIVALDO EVANGELISTA DE LIMA - ME
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE CEDRO INSTALADA NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ES [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110005 - DATA: 03/11/2025
ANA CLEA DA SILVA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º , INCISO III, EM FAVOR DA SRª ANA CLEA DA SILVA SOUZA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADE S [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110002 - DATA: 03/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110001 - DATA: 03/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110004 - DATA: 03/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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3.145,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110003 - DATA: 03/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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212,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100002 - DATA: 31/10/2025
JOSE RICARDO URIAS NOVAES
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SECRETARIA DE FINANCAS
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 03/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 31100001 - DATA: 31/10/2025
IMPRENSA NACIONAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS E ELETRODOMESTICOS.
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256,02 |
256,02 |
256,02 |
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EMPENHO: 30100061 - DATA: 30/10/2025
FOPAG GABINETE
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100135 - DATA: 30/10/2025
FOPAG COZINHA COMUNITARIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100133 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100130 - DATA: 30/10/2025
FOPAG CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100126 - DATA: 30/10/2025
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100124 - DATA: 30/10/2025
FOPAG CRIANÇA FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100122 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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15,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100058 - DATA: 30/10/2025
FOPAG CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100055 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100120 - DATA: 30/10/2025
FOPAG EQUIPE MULTI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100117 - DATA: 30/10/2025
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100115 - DATA: 30/10/2025
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100113 - DATA: 30/10/2025
FOPAG ESF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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1.163,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100112 - DATA: 30/10/2025
FOPAG ESF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100110 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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520,00 |
0,00 |
0,00 |
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