Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19080004 - DATA: 19/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 155290.
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48,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080002 - DATA: 19/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 155372.
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3,83 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080002 - DATA: 19/08/2026
ADAILTON GOMES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª ADAILTON GOMES DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
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450,00 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2026
NATALIA MARIA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª NATALIA MARIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...]
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2026
IMPRENSA NACIONAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 037/26, COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADAE RE [...]
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269,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2026
SINDISMUC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
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34,48 |
269,28 |
269,28 |
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EMPENHO: 17080007 - DATA: 17/08/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRAT [...]
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146,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17080006 - DATA: 17/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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300,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17080005 - DATA: 17/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRAT [...]
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800,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17080004 - DATA: 17/08/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 216-25.
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271,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17080003 - DATA: 17/08/2026
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 04 PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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130,64 |
130,64 |
130,64 |
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EMPENHO: 17080002 - DATA: 17/08/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRAT [...]
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131,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17080008 - DATA: 17/08/2026
JANAILSON JOAO CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE DESPACHANTES PARA EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.860,00 |
2.860,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17080001 - DATA: 17/08/2026
INSTITUTO DE EDUCACAO E SAUDE LACORDAIRE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, [...]
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5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2026
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDAGENS PARA ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA MARCA LIGONG E RETROESCAVADEIRA DE MARTA CARTEPILLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2026
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE PERNAM
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RRF REFERENTE A ATIVIDADES DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER LOCALIZADA AS MARGENS DA PE 475.
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130,64 |
130,64 |
130,64 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2026
JOSE RICARDO URIAS NOVAES
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA E-CNM, EM RECIFE NA DATA DE 14/08/2026. CONFORME A PORTARI [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018-25, CONTRATO Nº 194-25.
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110,00 |
110,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018-25, CONTRATO Nº 194-25.
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109,00 |
109,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 194-25.
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356,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080008 - DATA: 13/08/2026
SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080007 - DATA: 13/08/2026
JOSILENE PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª JOSILENE PEREIRA DO NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 223-25.
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770,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080005 - DATA: 13/08/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 213-25.
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366,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080005 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 155399.
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148,73 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 155400.
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113,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080004 - DATA: 12/08/2026
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICPIO DE CEDRO-PE PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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1.993,70 |
1.993,70 |
1.993,70 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS, EVENTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES PEDAGOGICAS E ENCONTROS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CO [...]
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464,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2026
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS LASER JET PRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 223-25.
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525,00 |
0,00 |
0,00 |
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