Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2026
COLOMBO VIGILANCIA LTDA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO FESTA DO MILHO DE 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2026, JUNTO A SECRE [...]
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12.997,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDIDO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS DA FESTA DO MILHO DE 2026.
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27,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070003 - DATA: 06/07/2026
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 08/07/2026 CONFORME PORTARIA N° 06072 [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070002 - DATA: 06/07/2026
ELIAS JOÃO DE SOUZA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 08/07/2026 CONFORME PORTARIA N° 060720 [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070004 - DATA: 06/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE AO DEPOSITO DE 139,66 TONELADAS DE RESIDUO SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2026.
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13.547,02 |
13.547,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070005 - DATA: 06/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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2.599,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 06/07/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUUNICIPIO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO POR INTERMEDIO DO CREAS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0000341.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOS DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, C [...]
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678,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFAS DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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569,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026 (PISO DA ENFERMAGEM).
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1.364,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 041/26.
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13.492,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2026
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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1.478,70 |
1.478,70 |
1.478,70 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2026
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070022 - DATA: 02/07/2026
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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3.056,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070020 - DATA: 02/07/2026
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.834,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2026
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, [...]
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2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2026
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NAO PAVIMENTADAS, CONFORME [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, CONFORME NF: 428733
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152,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR VALDIR CORDEIRO LTDA, CONFORME NF: 929
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10,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR VALDIR CORDEIRO LTDA, CONFORME NF: 950
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4,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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1.551,00 |
1.551,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070046 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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4.682,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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4.404,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070044 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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7.824,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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397,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070041 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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11.888,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA LTDA, CONFORME NF: 1664
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275,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA LTDA, CONFORME NF: 1665
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257,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA LTDA, CONFORME NF: 1143
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392,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070047 - DATA: 01/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA LTDA, CONFORME NF: 864, 865, 866 E 867
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207,70 |
0,00 |
0,00 |
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