Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO
|
129,00 |
129,00 |
129,00 |
|
EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
639,00 |
639,00 |
639,00 |
|
EMPENHO: 10030003 - DATA: 10/03/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 212/2 [...]
|
121,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030004 - DATA: 10/03/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 212/25.
|
97,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TURBECULOSE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
194,35 |
194,35 |
194,35 |
|
EMPENHO: 10030006 - DATA: 10/03/2026
MARIA GEANE RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO CONTINUADADOS ANOS FINAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDO PELA SECRETA [...]
|
750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030007 - DATA: 10/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
80,66 |
80,66 |
80,66 |
|
EMPENHO: 10030008 - DATA: 10/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
202,50 |
202,50 |
202,50 |
|
EMPENHO: 10030009 - DATA: 10/03/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UBS'S EM ALUSÃO AO MOVIMENTO DE COMBATE MUNDIAL A TUBERCULOSE QUE ACONTEECRA NO DIA 16/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00 [...]
|
260,50 |
260,50 |
260,50 |
|
EMPENHO: 10030010 - DATA: 10/03/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 10030011 - DATA: 10/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 10030012 - DATA: 10/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 10030013 - DATA: 10/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 10030014 - DATA: 10/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
525,20 |
525,20 |
525,20 |
|
EMPENHO: 10030015 - DATA: 10/03/2026
CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTAR NECESSARIO PARA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM OS SEGUINTES BENEFICIOS: COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MAPAS DE TRAJETOS E AUXILIO AOS GEST [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 10030017 - DATA: 10/03/2026
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
|
EMPENHO: 10030018 - DATA: 10/03/2026
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
|
EMPENHO: 10030019 - DATA: 10/03/2026
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
|
EMPENHO: 10030023 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428544.
|
3,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030025 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428543.
|
6,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030027 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428565.
|
5,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030029 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428566.
|
4,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030031 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428584.
|
4,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030033 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428520.
|
5,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030035 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428555.
|
0,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030037 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428620.
|
0,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030022 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25,
|
1.312,05 |
269,28 |
269,28 |
|
EMPENHO: 10030024 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
|
2.658,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030026 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
|
2.334,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030028 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
|
1.840,22 |
0,00 |
0,00 |
|
