Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29010007 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.
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2.824,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29010006 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 100 NO CENTRO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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3.600,00 |
0,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
DAMIAO SALVADOR PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR DAMIÃO SALVADOR PEREIRA, QUE IRA CONDUZIR VEICULO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA QUITERIA DE SOUSA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE NO DIA 28/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202 [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA, NF 372
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52,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2025
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, 113, BOA VISTA, RECIFE-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801 [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2025
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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3.662,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA WW 26.280 2013/2014 PLACA PGR 7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER A DEMANDA DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.562,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 27/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2701202501/25.
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - PRECATORIOS EDUCAÇAO - CONFORME CONSOLIDAÇAO GERAL ANOS 1998/1999/2000 E PLANILIA ANEXO.
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3.241,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO COMPETENCIA 2025 DO VEICULO E PLACA SNN3A60, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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138,98 |
138,98 |
138,98 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, DAM Nº 2025/000000844, NO DIA 24/01/25.
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1.711,64 |
1.711,64 |
1.711,64 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BONITO, ATENDENDO AS NECESSIDAEDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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8.268,60 |
8.268,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
CRISTIANE FELIX DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONFECÇÃO DE 80 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200L PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2025
ROSA MARIA BARBOSA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI E NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME OS DECRETOS MUNICIPAIS 02 E 03/ [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 1.8MM PARA APARADOR DE GRAMA ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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10,00 |
10,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2025
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS PRAÇAS E DEMAIS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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299,00 |
299,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010009 - DATA: 24/01/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010008 - DATA: 24/01/2025
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010013 - DATA: 24/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010012 - DATA: 24/01/2025
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CARDENOS DE REGISTROS DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010011 - DATA: 24/01/2025
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO C [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 24010010 - DATA: 24/01/2025
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP-7199, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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536,00 |
536,00 |
0,00 |
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