Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2025
CRISTIANE FELIX DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONFECÇÃO DE 25 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200 LITROS, PARA SEREM INSTALADOS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS E INFRAESTRUTURA.
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2.968,75 |
2.968,75 |
2.968,75 |
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EMPENHO: 01080029 - DATA: 01/08/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, C [...]
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60.000,00 |
7.707,40 |
7.707,40 |
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EMPENHO: 01080026 - DATA: 01/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01080025 - DATA: 01/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01080024 - DATA: 01/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG MODELO XC870BR-1 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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2.481,76 |
2.481,76 |
2.481,76 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2025
APARECIDA ELIANA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª APARECIDA ELIANA DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
CICERA PEREIRA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª CICERA PEREIRA SOARES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
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300,00 |
400,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
KARCIA QUEIROZ DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª KARCIA QUEIROZ DE MELO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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21.038,81 |
18.055,01 |
1.471,14 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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964,80 |
964,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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119,00 |
119,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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238,00 |
238,00 |
238,00 |
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EMPENHO: 30070093 - DATA: 30/07/2025
FOPAG CONSELHO TUTELAR
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070047 - DATA: 30/07/2025
FOPAG GABINETE
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070167 - DATA: 30/07/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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386,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070162 - DATA: 30/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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32,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070116 - DATA: 30/07/2025
FUNPRESCE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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7.514,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070114 - DATA: 30/07/2025
FOPAG CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070112 - DATA: 30/07/2025
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070089 - DATA: 30/07/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070086 - DATA: 30/07/2025
FOPAG CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070083 - DATA: 30/07/2025
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070081 - DATA: 30/07/2025
FOPAG CRIANÇA FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070012 - DATA: 30/07/2025
REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPEDAGEM PARA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC), QUE ACONTECERA DO DIA 31/07 A 01/08, NA CIDADE DE [...]
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433,50 |
433,50 |
433,50 |
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EMPENHO: 30070005 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
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1.778,33 |
1.778,33 |
1.778,33 |
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