Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03070015 - DATA: 03/07/2025
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25, RELANÇAMENTO DO E [...]
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492,00 |
492,00 |
492,00 |
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EMPENHO: 03070014 - DATA: 03/07/2025
ERALDO PEREIRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25.
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1.005,10 |
1.005,10 |
1.005,10 |
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EMPENHO: 03070013 - DATA: 03/07/2025
ERALDO PEREIRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25, RELANÇAMENTO DE Nº 0 [...]
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244,60 |
244,60 |
244,60 |
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EMPENHO: 03070012 - DATA: 03/07/2025
ANA PAULA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, RELANÇAMENTO DO EM [...]
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755,32 |
755,32 |
755,32 |
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EMPENHO: 03070011 - DATA: 03/07/2025
ANA PAULA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25.
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259,76 |
259,76 |
259,76 |
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EMPENHO: 03070010 - DATA: 03/07/2025
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, RELANÇAMENTO DO E [...]
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1.569,75 |
1.569,75 |
1.569,75 |
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EMPENHO: 03070009 - DATA: 03/07/2025
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, DE RELANÇAMENTO.
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338,10 |
338,10 |
338,10 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2025
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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675,00 |
675,00 |
675,00 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2025
ADELIA NOGUEIRA NETA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2025
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
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1.687,41 |
1.687,41 |
1.687,41 |
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EMPENHO: 03070006 - DATA: 03/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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4.041,50 |
4.041,50 |
4.041,50 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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7.372,59 |
675,00 |
675,00 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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7.806,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070036 - DATA: 03/07/2025
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.684,21 |
1.684,21 |
1.684,21 |
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EMPENHO: 03070037 - DATA: 03/07/2025
DETRAN
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
TAXAS DE LICENCIAMENTOS REFERENTE AOS ANOS DE 2023, 2024 E 2025 DO VEÍCULO DE PLACAS RZW0D87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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398,12 |
398,12 |
398,12 |
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EMPENHO: 03070035 - DATA: 03/07/2025
SEFAZ-PE
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, [...]
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688,64 |
688,64 |
688,64 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/25.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2025
DEADLINE PRODUÇÕES - LTDA EPP
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 152/2025.
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180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 02/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIIDADES DA SECRETARIA D [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO Nº 148/25.
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15.114,00 |
15.114,00 |
15.114,00 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2025
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07/2025.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
JN CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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208.656,00 |
170.301,76 |
110.039,92 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2025
CASA DO CAMPO - JOSE MARCELO DE SA MUNIZ EPP
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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EMPENHO: 01070116 - DATA: 01/07/2025
ROMERIO LEANDRO LEITE
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GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25.
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5.400,00 |
3.600,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01070095 - DATA: 01/07/2025
FOPAG GABINETE
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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100.000,00 |
78.960,70 |
78.960,70 |
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EMPENHO: 01070082 - DATA: 01/07/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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435,47 |
435,47 |
435,47 |
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EMPENHO: 01070073 - DATA: 01/07/2025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/25.
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345,00 |
345,00 |
345,00 |
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