Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12080053 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MANOEL PEREIRA, NF - 21018.
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778,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080052 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR MANOEL PEREIRA, NF - 21018.
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342,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2025
MARIA GEANE RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA GEANE RIBEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL", QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 12080008 - DATA: 12/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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91,80 |
91,80 |
91,80 |
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EMPENHO: 12080005 - DATA: 12/08/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025C.
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867,49 |
867,49 |
867,49 |
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EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2025
ANTONIO WILSON DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DE CEDRO - PE.
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255,00 |
255,00 |
255,00 |
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EMPENHO: 11080021 - DATA: 11/08/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 006/25 E CONTRAT [...]
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529,31 |
526,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080012 - DATA: 11/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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624,00 |
624,00 |
624,00 |
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EMPENHO: 11080008 - DATA: 11/08/2025
RIKALLINE JULIANA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RIKALLINE JULIANA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "FNAS PELO BRASIL" NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 12/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11080007 - DATA: 11/08/2025
MERCIA BEM ELIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MÉRCIA BEM ELIAS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "FNAS PELO BRASIL" NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 12/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2025
CAUA SILVA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO "FNAS PELO BRASIL" NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 12/0 [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11080020 - DATA: 11/08/2025
ALFN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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612,00 |
612,00 |
612,00 |
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EMPENHO: 11080019 - DATA: 11/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, 143/25-B.
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3.407,90 |
3.407,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080018 - DATA: 11/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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380,80 |
380,80 |
380,80 |
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EMPENHO: 11080017 - DATA: 11/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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1.507,75 |
1.507,75 |
1.507,75 |
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EMPENHO: 11080091 - DATA: 11/08/2025
MARIA E FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1.198,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080015 - DATA: 11/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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6.112,43 |
4.719,28 |
4.719,28 |
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EMPENHO: 11080014 - DATA: 11/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO E SAIS DE REIDRATAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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10.616,32 |
10.616,32 |
10.616,32 |
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EMPENHO: 11080011 - DATA: 11/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 11/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 11080010 - DATA: 11/08/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/2025-B.
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357,62 |
357,62 |
357,62 |
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EMPENHO: 11080009 - DATA: 11/08/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25.
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931,00 |
931,00 |
931,00 |
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EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/2025, CONTRATO Nº 124/25.
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1.979,34 |
1.979,34 |
1.979,34 |
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EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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299,90 |
299,90 |
299,90 |
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EMPENHO: 11080016 - DATA: 11/08/2025
CORRETA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DCTF WEB VIA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS 08 ASSOCIAÇÕES MANTENEDORAS DAS [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 11080085 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR FRANCISCO DE ASSIS LEITE, NF - 21019.
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53,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETOS PARA RECREAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EUFRASIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.817,00 |
2.817,00 |
2.817,00 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCAIVOS PARA A RECREAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EUFRASIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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257,40 |
257,40 |
257,40 |
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EMPENHO: 11080013 - DATA: 11/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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226,50 |
226,50 |
226,50 |
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EMPENHO: 11080082 - DATA: 11/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR JN CONSTRUTORA, NF - 789.
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3.970,43 |
0,00 |
0,00 |
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