Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050049 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428673
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3,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050050 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428616.
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7,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050051 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428610
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8,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AOS CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/26.
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1.263,00 |
1.263,00 |
1.263,00 |
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EMPENHO: 05050023 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
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62.939,84 |
62.939,84 |
62.939,84 |
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EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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14.858,22 |
14.858,22 |
14.858,22 |
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EMPENHO: 05050025 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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19.529,36 |
19.529,36 |
19.529,36 |
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EMPENHO: 05050026 - DATA: 05/05/2026
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SPA5H65 E UHQ8A42.
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424,42 |
424,42 |
424,42 |
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EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
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485,40 |
485,40 |
485,40 |
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EMPENHO: 04050002 - DATA: 04/05/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
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670,70 |
670,70 |
670,70 |
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EMPENHO: 04050003 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 04050011 - DATA: 04/05/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/26.
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5.210,00 |
5.210,00 |
5.210,00 |
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EMPENHO: 04050077 - DATA: 04/05/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.000,00 |
560,65 |
560,65 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LI [...]
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2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
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EMPENHO: 04050005 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 04050006 - DATA: 04/05/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E AVALIAÇÃO (COSMEA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CO [...]
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385,00 |
385,00 |
385,00 |
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EMPENHO: 04050007 - DATA: 04/05/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 054/25, 161/25.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428668.
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2,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050006 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428656.
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0,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428669.
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2,38 |
2.585,00 |
2.585,00 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428655.
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1,34 |
4.455,00 |
4.455,00 |
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EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428636.
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7,50 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428607.
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4,90 |
716,00 |
716,00 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO [...]
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4.455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050012 - DATA: 04/05/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/26.
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS V, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
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716,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050015 - DATA: 04/05/2026
BLACKX CONSTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLÁUDIO SIDRIM, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CEDRO (PE), CONFORME PR [...]
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80.282,23 |
80.282,23 |
80.282,23 |
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EMPENHO: 04050016 - DATA: 04/05/2026
JOSE ANTONIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇAO VISTORIA TECNICA VEICULAR JUNTO AO DETRAN NO DIA 04/05/2026 EM SALGUEIRO PE, CONFORME [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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