Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 10040017
33.775.001/0001-67
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA EMERGENCIA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 088/ [...]
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4.400,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050061
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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115,20 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050061
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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27,50 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050061
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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401,15 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050103
14.219.401/0001-41
ABRANGE CONTABILIDADE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO ANDAMENTO DO FLEXO DA DESPESA, TAIS [...]
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3.000,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 12060001
10.571.982/0001-25
GOVERNO DO ESTADO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LICENÇA PARA EVENTO AGROPECUARIOS, QUE ACONTECERA DURANTE A VI EXPOCEDRO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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593,35 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 13050001
09.829.524/0001-64
SEBRAE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
BOLETOS REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202500340 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL, ENTRE O SEBRAE-PE E O MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.080,41 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050102
47.218.335/0001-44
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NO DETALHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA PUBLICA MUNICIPAL, VISANDO EFETUAR DIAGNOSTICOS, PLANEJAMENTO E AÇÕES A SER [...]
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6.250,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050105
14.219.401/0001-41
ABRANGE CONTABILIDADE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO ANDAMENTO DO FLEXO DA DESPESA, TAIS [...]
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3.000,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050099
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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58,47 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 28050006
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PGH-59I3 CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/25.
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249,90 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 28050005
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PGH-59I3, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/25.
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183,40 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 29050007
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/25.
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2.516,60 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 12050016
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 025/25.
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282,97 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 28050004
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/25.
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761,72 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16050039
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCW-9169, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 007/25.
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785,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 20050006
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 042/25, CONTRATO Nº 105/25.
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31.090,82 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 28050007
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SOE-3I50, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/25.
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200,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02050012
60.298.156/0001-22
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
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2.000,57 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02050012
60.298.156/0001-22
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
1.477,68 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02060003
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 025/25.
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30,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040086
46.893.413/0001-43
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
|
33.098,70 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 07030023
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.
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81,44 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 11060002
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE, REFERENTE A SERVIÇOS CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.804,52 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05060004
033.XXX.XXX-47
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS, QUE OCORRERA EM BELO HORIZONTE-MG DO DIA 14 A 18 DE JUNHO, CONFORME PO [...]
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5.000,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040056
11.361.219/0001-32
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
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1.760,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050087
009.XXX.XXX-63
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO DE FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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1.586,40 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050088
009.XXX.XXX-63
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO DE INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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674,60 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050086
082.XXX.XXX-94
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO DE FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
|
1.586,97 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050085
082.XXX.XXX-94
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO DE INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
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651,33 |
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