Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010042
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
|
11050005 |
2.360,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 25020012
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA UHJA-75 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
11050006 |
30,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040005
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº038/26.
|
11050017 |
100,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010039
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, C [...]
|
11050003 |
2.360,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010009
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
11050014 |
10.213,11 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020062
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
11050015 |
10.398,54 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020062
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
11050016 |
7.094,61 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040006
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 040/26.
|
11050020 |
2.090,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020062
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
11050023 |
12.311,20 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010041
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
|
11050002 |
2.360,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040003
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 039/26.
|
11050018 |
2.910,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040004
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TRATOR PIPA DE PLACA PGR 7900 E CAMINHÃO DE PLACA RZF0F10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 039/26.
|
11050019 |
1.230,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27020017
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
|
08050088 |
490,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 16030007
19.204.840/0001-02
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
|
08050097 |
278,62 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02020030
19.204.840/0001-02
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº023/25, CONTRATO Nº 213/25.
|
08050013 |
535,27 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 10040005
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
08050015 |
1.019,66 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 25020006
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOY-7G94, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 018/26.
|
08050022 |
475,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 25020007
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA UHJ4A75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
08050023 |
266,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27020016
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 024/26.
|
08050026 |
351,84 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02020031
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
08050114 |
76,30 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09030013
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
08050122 |
2.803,63 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09030012
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
08050124 |
382,94 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09030011
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
08050126 |
5.148,63 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 31030003
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
|
08050128 |
3.656,13 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 26010016
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA PCC-1538, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
08050151 |
40,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 25020009
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
08050189 |
5.546,50 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27020015
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNN-3A60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
|
08050100 |
786,19 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 31030006
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 02/26.
|
08050143 |
3.938,40 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30010005
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 003/26.
|
08050004 |
240,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09030031
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
|
08050045 |
7.007,07 |
|
