Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010001
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.500,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06010011
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06010015
55.978.880/0001-67
55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE AÇOES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, [...]
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6.520,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06010014
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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2.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06010010
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.
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800,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010002
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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100,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06010002
21.641.207/0001-15
JN CONSTRUTORA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB [...]
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80.454,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06010012
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020001
23.393.897/0001-66
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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640,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 28010005
23.393.897/0001-66
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.100,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 24010004
10.718.163/0001-68
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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5.387,19 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 24010005
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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4.721,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 24010007
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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2.487,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 24010006
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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6.975,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 03020001
27.261.717/0001-43
JONAS TURISMO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SRª MARIA RIVA BEZERRAE O SR JACIO NICOALS ALVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09/02/2025 E 13/02/2025.
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8.950,68 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 20010003
046.XXX.XXX-37
FRANCYELLY DA SILVA FELIX
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2025.
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1.200,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 20010002
631.XXX.XXX-34
CLAUDIO DE SOUSA NARCISO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 03/02/2025.
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1.800,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 03010002
094.XXX.XXX-05
RONALDO DOS SANTOS SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.890,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 06010009
270.XXX.XXX-72
PEDRO EDELVAN LEITE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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8.400,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.01.25.002- EDITAL DE CORRENCIA ELETRONICA Nº 003/25, OBJETO REFORMA DAS ESCO [...]
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194,60 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 02010092
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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57,30 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 02010092
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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115,61 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 02010097
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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142,22 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 02010097
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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268,07 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 28010004
04.823.297/0001-46
COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA WW 26.280 2013/2014 PLACA PGR 7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 02010067
11.351.350/0001-19
CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RESSARCIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE A SERVIDORA LARISSA BEZERRA DOS ANJOS CEDIDA A ESTE MUNICIO CONFORME CONVENIO DE Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVEN [...]
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2.929,26 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 14010003
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDA, A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.457,51 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010065
063.XXX.XXX-11
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0201202502/25.
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200,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 06010007
069.XXX.XXX-27
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 07/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0601202501.
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100,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 03010001
069.XXX.XXX-27
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIA 03/01 A 04/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0301202501.
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200,00 |
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