Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10030038
091.XXX.XXX-84
APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202504/25.
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25,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10030039
095.XXX.XXX-31
RIKALLINE JULIANA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202506/25.
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25,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 12030003
099.XXX.XXX-25
MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DO SR MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA, COM OBJETIOV DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA A SERVIÇO DO CREAS, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12 DE MARÇO, CONFORME P [...]
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25,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 17020016
11.317.354/0001-80
SANTA CECILIA TEMPERA IND E COM VIDROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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675,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 25020006
04.419.989/0001-23
A R VERISSIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/25.
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6.328,26 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 26020014
04.419.989/0001-23
A R VERISSIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL, Nº 005/25, CONTRATO Nº 029/25.
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7.620,55 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24020007
04.419.989/0001-23
A R VERISSIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025.
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18.896,23 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10030035
110.XXX.XXX-39
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REPARO DAS JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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575,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020074
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOE-3150 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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35,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 04020020
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOB0G33, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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70,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020071
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-8I02,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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135,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020072
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA RZZ2-H42, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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35,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020073
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SON-5B37, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020084
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SON4G17, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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185,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 26020013
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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40,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 20020005
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYQ-5H62 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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70,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 11020003
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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180,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 28020016
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULOS PUBLICOS DE PLACA FPH-1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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60,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 07030013
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DO VEICULO FOX DE PLACA PZG-1A79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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35,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10020012
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO PUBLICO DE PLACA PCW-9169, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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35,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10030033
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-6A92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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60,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 04020021
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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35,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 07020017
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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35,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 07030021
065.XXX.XXX-06
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO FEIJÃO BRAVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,
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780,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010135
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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115,26 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 07030018
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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6,37 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010162
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE.
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57,28 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010162
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE.
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59,77 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010130
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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56,16 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 04020022
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.600,00 |
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