Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05010022 - DATA: 05/01/2026
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
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12.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010024 - DATA: 05/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 05/01/2026 CONFORME PORTARIA N° [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010025 - DATA: 05/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE DURANTE O DIA 05/01/2026 CONFORME PORTARIA N° 0 [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010026 - DATA: 05/01/2026
IMPRENSA NACIONAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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256,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010027 - DATA: 05/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 05/01/2026 [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010032 - DATA: 05/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.
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3.513,44 |
455,40 |
455,40 |
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EMPENHO: 05010028 - DATA: 05/01/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO JOAO PAILO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 05/01/2026 CONFORME P [...]
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70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010029 - DATA: 05/01/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO JOAO PAILO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE DURANTE O DIA 06/01/2026 CONFOR [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010030 - DATA: 05/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 05/01/2026 CONFORME PORTARIA [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010014 - DATA: 05/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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219,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010033 - DATA: 05/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.663,92 |
1.663,92 |
1.663,92 |
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EMPENHO: 05010034 - DATA: 05/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.495,88 |
2.495,88 |
2.495,88 |
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EMPENHO: 05010035 - DATA: 05/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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599,97 |
599,97 |
599,97 |
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EMPENHO: 05010036 - DATA: 05/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.534,88 |
2.534,88 |
2.534,88 |
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EMPENHO: 05010037 - DATA: 05/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF 5, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE.
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719,78 |
719,78 |
719,78 |
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EMPENHO: 05010038 - DATA: 05/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 05/01/2026 CONFORME [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05010039 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MATERIAS DE LIMPEZA PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE 023/25, CONTRATO Nº 212/25.
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146,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010040 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 120925001, CONTRATO Nº 212/25.
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131,68 |
121,69 |
121,69 |
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EMPENHO: 05010041 - DATA: 05/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/ [...]
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203,68 |
203,68 |
203,68 |
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EMPENHO: 05010042 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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2.030,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
COMPESA
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.000,00 |
444,80 |
416,73 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
1.795,27 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2026
COMPESA
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.000,00 |
540,82 |
540,82 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.000,00 |
5.000,00 |
4.954,45 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2026
COMPESA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.000,00 |
1.387,02 |
1.263,48 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
1.970,21 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2026
COMPESA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.000,00 |
627,08 |
534,17 |
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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2026
COMPESA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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