Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080011 - DATA: 06/08/2025
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025" QUE ACOONTECERÁ EM ITAMARACÁ-PE, NOS DIAS 1 [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 06/08/2025
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025" QUE ACOONTECERÁ EM ITAMARACÁ-PE, NOS DIAS 12 E 1 [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 06/08/2025
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR BANCOS QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, NA DATA DE 07/08/2025, ATENDEND [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 06080020 - DATA: 06/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
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58,00 |
58,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 06/08/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 06080020 - DATA: 06/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR MIGUEL T. P. S. VASCONSELOS ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 137.
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1.561,92 |
58,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080021 - DATA: 06/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/20 [...]
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503,00 |
503,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 06/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA COM A FINALIDADE DA MESMA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 06/08/2025, A [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
LUZINEIDE CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª LUZINEIDE CORDEIRO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL T [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
LIVIA MARIA DA SILVA RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª LIVIA MARIA DA SILVA RIBEIRO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.769,41 |
1.769,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE PLACAS PCW9169, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 030/2025 E CONT [...]
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1.340,40 |
1.340,40 |
1.340,40 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DE SAÚDE REDES NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/08/2025, ATENDEND [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 05/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 05/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA SOC8L02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/25.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/25.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME NF 21022.
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58,75 |
1.289,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME NF 21021.
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46,25 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.289,57 |
1.289,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 075/25.
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3.152,68 |
3.152,68 |
3.152,68 |
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EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA, CONFORME NF 21017.
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90,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR REGINALDO PEDRO NETO, CONFORME NF 21017.
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080059 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
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711,80 |
711,80 |
0,00 |
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