Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08080053 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153282.
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116,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080020 - DATA: 08/08/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 08080018 - DATA: 08/08/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
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EMPENHO: 08080015 - DATA: 08/08/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 08080014 - DATA: 08/08/2025
ANTONIO WILSON DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS CONFORTAVEL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 08080013 - DATA: 08/08/2025
ANTONIO WILSON DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
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1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
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EMPENHO: 08080005 - DATA: 08/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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9.559,50 |
9.559,50 |
9.559,50 |
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EMPENHO: 08080004 - DATA: 08/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL COFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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3.389,60 |
3.389,60 |
3.389,60 |
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EMPENHO: 08080003 - DATA: 08/08/2025
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E JOGOS PARA CAMNINHO DE LEITURA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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3.323,00 |
3.323,00 |
3.323,00 |
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EMPENHO: 08080002 - DATA: 08/08/2025
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O CANTINHO DE LEITURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
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EMPENHO: 08080102 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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7.372,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080095 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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7.850,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080089 - DATA: 08/08/2025
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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60,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080084 - DATA: 08/08/2025
ARAJARA PARK
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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175,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080080 - DATA: 08/08/2025
SINDISMUC
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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299,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080019 - DATA: 08/08/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 08080016 - DATA: 08/08/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
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EMPENHO: 08080001 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 117,67 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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9.105,30 |
9.105,30 |
9.105,30 |
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EMPENHO: 07080005 - DATA: 07/08/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA DA COZINHA COMUNITARIA.
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592,00 |
592,00 |
592,00 |
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EMPENHO: 07080021 - DATA: 07/08/2025
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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200.000,00 |
87.924,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080020 - DATA: 07/08/2025
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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350.000,00 |
155.983,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080019 - DATA: 07/08/2025
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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100.000,00 |
39.584,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080018 - DATA: 07/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, COTRATO Nº 143/25-B.
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399,42 |
399,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080017 - DATA: 07/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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2.535,00 |
2.535,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080020 - DATA: 07/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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2.064,41 |
155.983,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080016 - DATA: 07/08/2025
EXANET TELECOM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACESSO A INTERET PARA O PONTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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109,90 |
109,90 |
109,90 |
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EMPENHO: 07080015 - DATA: 07/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B.
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177,00 |
177,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080014 - DATA: 07/08/2025
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
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526,00 |
526,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080011 - DATA: 07/08/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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2.513,10 |
2.513,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080009 - DATA: 07/08/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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541,60 |
541,60 |
0,00 |
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