Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020061 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B.
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177,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020070 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153545.
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41,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020068 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153683.
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21,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020065 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153520.
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40,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020063 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153970.
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45,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2026
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 10020008 - DATA: 10/02/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA S [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR FABRICIO DANIEL WINK COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
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70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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19.672,81 |
4.631,37 |
4.631,37 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.
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1.298,40 |
938,00 |
938,00 |
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EMPENHO: 10020016 - DATA: 10/02/2026
A F DE O ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.796,00 |
1.796,00 |
1.796,00 |
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EMPENHO: 10020177 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01 [...]
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135,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020178 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR G.ALVES, NF - 28763.
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1,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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2.187,80 |
2.187,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 206/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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2.215,95 |
2.215,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020035 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA COMPLETA DESTINADA AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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3.495,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020034 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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590,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020033 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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345,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020032 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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809,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020031 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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1.750,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020029 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020028 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020026 - DATA: 10/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
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1.249,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020025 - DATA: 10/02/2026
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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515,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020024 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020023 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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954,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020022 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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954,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020021 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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954,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020020 - DATA: 10/02/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020018 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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389,24 |
0,00 |
0,00 |
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