Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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882,30 |
882,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TELHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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338,05 |
338,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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2.921,10 |
2.921,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 036/26 [...]
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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9.774,17 |
9.774,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
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18.306,96 |
18.306,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
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1.439,95 |
1.439,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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2.235,48 |
2.235,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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4.243,19 |
4.243,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 166/25.
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2.299,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
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835,11 |
835,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
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991,03 |
991,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030045 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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11.161,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030046 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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52,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030042 - DATA: 20/03/2026
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.
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225.105,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030052 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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11.319,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030050 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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24.119,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030048 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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5.665,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030008 - DATA: 20/03/2026
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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145,17 |
145,17 |
145,17 |
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EMPENHO: 20030039 - DATA: 20/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAIR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO [...]
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7.246,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030032 - DATA: 20/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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3.104,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030040 - DATA: 20/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, NF - 154227.
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86,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030037 - DATA: 20/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS FEIRANTE EIRELI, NF - 154595.
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185,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030035 - DATA: 20/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS FEIRANTE EIRELI, NF - 154596
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188,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030033 - DATA: 20/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS FEIRANTE EIRELI, NF - 154226.
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37,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030054 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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14.696,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030007 - DATA: 20/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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