Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 06080020 - DATA: 06/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR MIGUEL T. P. S. VASCONSELOS ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 137.
|
1.561,92 |
58,00 |
58,00 |
|
EMPENHO: 06080021 - DATA: 06/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/20 [...]
|
503,00 |
503,00 |
503,00 |
|
EMPENHO: 06080007 - DATA: 06/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA COM A FINALIDADE DA MESMA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 06/08/2025, A [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
LUZINEIDE CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª LUZINEIDE CORDEIRO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL T [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
LIVIA MARIA DA SILVA RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª LIVIA MARIA DA SILVA RIBEIRO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080014 - DATA: 05/08/2025
EDEMILZA MARIA DE BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 05080013 - DATA: 05/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 103/25.
|
392,34 |
392,34 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
1.769,41 |
1.769,41 |
1.769,41 |
|
EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE PLACAS PCW9169, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 030/2025 E CONT [...]
|
1.340,40 |
1.340,40 |
1.340,40 |
|
EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DE SAÚDE REDES NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/08/2025, ATENDEND [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 05/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 05/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 05080012 - DATA: 05/08/2025
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
|
EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA SOC8L02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/25.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/25.
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME NF 21022.
|
58,75 |
1.289,57 |
1.289,57 |
|
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME NF 21021.
|
46,25 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
1.289,57 |
1.289,57 |
1.289,57 |
|
EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 075/25.
|
3.152,68 |
3.152,68 |
3.152,68 |
|
EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
|
EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA, CONFORME NF 21017.
|
90,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR REGINALDO PEDRO NETO, CONFORME NF 21017.
|
75,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
|
EMPENHO: 01080135 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
220,17 |
220,17 |
0,00 |
|
