Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08060014 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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315,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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1.443,71 |
1.443,71 |
1.443,71 |
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EMPENHO: 08060016 - DATA: 08/06/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BLUSAS EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DESTINADOS AO SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/26, CONTRATO Nº 207/26 [...]
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1.551,00 |
1.551,00 |
1.551,00 |
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EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 153682
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25,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 154038
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19,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 153542
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6,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060016 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE.
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28,11 |
1.551,00 |
1.551,00 |
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EMPENHO: 08060018 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 153556
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51,10 |
503,03 |
503,03 |
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EMPENHO: 08060008 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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2.088,50 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/2025, CONTRATO Nº 125/25.
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1.659,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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504,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060014 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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316,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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2.026,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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4.258,80 |
7.693,40 |
7.693,40 |
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EMPENHO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
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7.693,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060018 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
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503,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060019 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
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4.999,68 |
4.999,68 |
4.999,68 |
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EMPENHO: 08060020 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA MASTER DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/26.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 08060021 - DATA: 08/06/2026
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES E REVESTIMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA M [...]
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13.012,00 |
13.012,00 |
13.012,00 |
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EMPENHO: 08060022 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 20725004, CONTRATO Nº 178/25.
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4.267,40 |
4.267,40 |
4.267,40 |
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EMPENHO: 08060023 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
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11.297,36 |
11.297,36 |
11.297,36 |
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EMPENHO: 08060024 - DATA: 08/06/2026
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 1007289-88.2017.4.01.34.00 - FUNDEF DIFERENÇA - ACP, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.001/2024-SEDUC.
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333.825,70 |
333.825,70 |
333.825,70 |
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EMPENHO: 08060020 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 155033
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195,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060025 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº280725004, CONTRATO Nº 17 [...]
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29.526,83 |
29.526,83 |
29.526,83 |
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EMPENHO: 08060026 - DATA: 08/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 1 [...]
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1.135.007,39 |
1.078.700,68 |
1.078.700,68 |
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EMPENHO: 05060001 - DATA: 05/06/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05060002 - DATA: 05/06/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05060003 - DATA: 05/06/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05060004 - DATA: 05/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05060005 - DATA: 05/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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