Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10030028 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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1.840,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030026 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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2.334,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030024 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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2.658,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030022 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25,
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1.312,05 |
269,28 |
269,28 |
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EMPENHO: 10030037 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428620.
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0,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030035 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428555.
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0,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030033 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428520.
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5,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030031 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428584.
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4,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030029 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428566.
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4,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030027 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428565.
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5,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030025 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428543.
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6,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030023 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428544.
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3,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030030 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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358,32 |
358,32 |
358,32 |
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EMPENHO: 09030031 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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7.007,07 |
7.007,07 |
7.007,07 |
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EMPENHO: 09030028 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
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999,00 |
999,00 |
999,00 |
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EMPENHO: 09030007 - DATA: 09/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322.
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3.097,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030035 - DATA: 09/03/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
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14.164,90 |
14.164,90 |
14.164,90 |
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EMPENHO: 09030034 - DATA: 09/03/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
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2.361,00 |
2.361,00 |
2.361,00 |
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EMPENHO: 09030033 - DATA: 09/03/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
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14.287,88 |
14.287,88 |
14.287,88 |
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EMPENHO: 09030029 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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22.989,03 |
22.989,03 |
22.989,03 |
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EMPENHO: 09030027 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
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191,00 |
191,00 |
191,00 |
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EMPENHO: 09030019 - DATA: 09/03/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
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19.183,25 |
19.183,25 |
19.183,25 |
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EMPENHO: 09030022 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 031/26.
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224,00 |
224,00 |
224,00 |
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EMPENHO: 09030021 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/26.
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41.884,44 |
41.884,44 |
41.884,44 |
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EMPENHO: 09030020 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 09030018 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/ [...]
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3.329,53 |
3.329,53 |
3.329,53 |
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EMPENHO: 09030005 - DATA: 09/03/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
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74.702,98 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 09030006 - DATA: 09/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228.
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3.286,93 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 09030036 - DATA: 09/03/2026
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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12.824,00 |
12.824,00 |
12.824,00 |
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EMPENHO: 09030032 - DATA: 09/03/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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11.746,07 |
11.398,81 |
11.398,81 |
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