Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR CASSIEL PEREIRA MIRANDA OCUPANTE DO CARGO DE CODERNADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO, PARA O ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES EM PRO [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2026
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
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108,00 |
108,00 |
108,00 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
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1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2026
GOVERNO DO ESTADO
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
TAXAS REFERENTE AO ALVARA DO CORPO DE COMBEIROS PARA A FESTA DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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220,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2026
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 018/26.
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1.462,88 |
1.462,88 |
1.462,88 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2026
UNDIME-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.910,00 |
1.838,00 |
1.838,00 |
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EMPENHO: 03030016 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175.
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10.521,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175.
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10.100,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOE DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO 176/25.
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1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2026
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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7.860,00 |
7.860,00 |
7.640,00 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154441.
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27,99 |
1.838,00 |
1.838,00 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154442.
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14,50 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154439.
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190,78 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154438.
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183,09 |
7.860,00 |
7.640,00 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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5.457,51 |
5.457,51 |
5.457,51 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 29059
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30,36 |
220,15 |
220,15 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.519,00 |
2.519,00 |
2.519,00 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2026
ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 02030034 - DATA: 02/03/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010002.
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2.000,00 |
1.456,41 |
1.456,41 |
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EMPENHO: 02030011 - DATA: 02/03/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZN0C87 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 016/26.
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380,00 |
380,00 |
380,00 |
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EMPENHO: 02030073 - DATA: 02/03/2026
A. AMARO F. DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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4.830,00 |
4.830,00 |
4.830,00 |
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EMPENHO: 02030062 - DATA: 02/03/2026
CORREIOS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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500,00 |
183,92 |
138,92 |
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EMPENHO: 02030021 - DATA: 02/03/2026
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO.
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5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
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EMPENHO: 02030022 - DATA: 02/03/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MAQUINA PERFURATRIZ DE PLACA RBT-6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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EMPENHO: 02030016 - DATA: 02/03/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 027/26.
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2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
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EMPENHO: 02030036 - DATA: 02/03/2026
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
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300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
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EMPENHO: 02030026 - DATA: 02/03/2026
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 015/26.
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7.499,84 |
7.499,84 |
7.499,84 |
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EMPENHO: 02030024 - DATA: 02/03/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA, MARCA PC XCMG ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/2 [...]
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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