Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070037
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SÍTIO FEIJÃO BRAVO, MEDINDO UMA ÁREA DE 1566M², TENDO POR FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, QUE SERÁ ANEXO DA ESCOLA [...]
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45.000,00 |
06/07/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070038
SEMIVAL MANOEL DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SÍTIO REIS, MEDINDO UMA ÁREA DE 750M², TENDO POR FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, QUE SERÁ ANEXO DA ESCOLA MUNICIPA [...]
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50.000,00 |
06/07/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070001
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUUNICIPIO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO POR INTERMEDIO DO CREAS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0000341.
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3.000,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070011
BORABUS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PASSAGENS EM FAVOR DOS SERVIDORES SUELLEN BEZERRA DA SILVA E GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA OFICINA ENTREVISTA TRILHA DO CADASTRO UNICO NA CIDADE DE R [...]
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907,69 |
06/07/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428759
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
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11.717,66 |
10/09/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428760
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
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16.614,74 |
10/09/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428758
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
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19.853,32 |
- - - |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428756
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
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720,00 |
10/09/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428754
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
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5.311,57 |
10/09/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070019
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428757
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
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1.800,00 |
11/08/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428755
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
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64.444,67 |
27/07/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428751
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/26.
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541,72 |
11/08/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02070017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428752
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/26.
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3.993,79 |
10/09/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 22060010
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 30178
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.651,00 |
15/07/2026 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01040092
OLINFO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 27266
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 114/25, CONFORME NF - 18 [...]
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2.964,00 |
10/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070016
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
23/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070017
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
23/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070018
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
23/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070019
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE GARANHUS PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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200,00 |
23/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070020
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
23/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070021
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
22/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070022
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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25,00 |
23/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
23/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070027
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE GARANHUS PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
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200,00 |
23/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070003
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5121
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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1.478,70 |
07/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1007
MANUTENÇÃO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA SNQ2B65, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
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2.240,00 |
22/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1008
MANUTENÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
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128,00 |
22/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1009
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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512,00 |
22/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070028
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1006
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8IO2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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3.240,00 |
27/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1017
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 068/26.
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300,00 |
22/07/2026 |
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